Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/04/2013 Valor: 75,72
Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas para Participar do I Seminário de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e em Santa Rita do Sapucaí para Participar do Treinamento do Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/04/2013 Valor: 240,00
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para a Servidora Sheila Lopes Moraes da Silva por Ocasião do Curso sobre Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa em Poços de Caldas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/04/2013 Valor: 20,00
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poço Fundo para Participar de Curso do SICONV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/04/2013 Valor: 20,00
Credor: Angela de Fátima da Silva Camargo Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 337.152.758-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Cambuí para Participar de Palestra pelo Grupo SIM relacionada à Vigilância Sanitária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/04/2013 Valor: 13,30
Credor: Priscila Bitencourt Melo Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 351.478.628-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Cambuí para Participar do I Seminário Regional do Serviço de Inspeção Municipal SIM e Segurança Alimentar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/04/2013 Valor: 21,73
Credor: Inácio Cledemir de Lima Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Cambuí para Participar do I Seminário Regional do Serviço de Inspeção Municipal SIM e Segurança Alimentar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/04/2013 Valor: 37,65
Credor: JUCIARA DE CÁSSIA FÉLIX Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 002.359.286-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Desepesas de Viagens a Poço Fundo para Participar de Curso de Capacitação do SICONV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 55,00
Credor: DARLENE PIRES DE MELO MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.045.356-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião de Campanha de Vacinação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 293,36
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a a Machado e Poços de Caldas Serviço da Administração Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 570,00
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 570,00
Credor: MARIA LUIZA GARCIA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 1.285,08
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 930,92
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 914,40
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 495,00
Credor: Daniel da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 500,00
Credor: Hailton Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 810,00
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 635,00
Credor: Jeder de Lima Menezes Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/04/2013 Valor: 229,00
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 19/04/2013 Valor: 147,44
Credor: Denize Vilhena Borges Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente despesas de Viagens a Pouso Alegre e Varginha para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade.

Total das liquidações: 8.313,60