Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 108.049,16 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da Saude da frota da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 27.434,62 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 28.062,56 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da Administração da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 27.235,30 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota da Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 9.100,18 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota da Policia Civil de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 6.498,55 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota da Polícia Militar de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 14.106,52 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota do Programa Saúde Família da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 629,27 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção de Roçadeiras da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 58.386,52 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oleo Diesel para manutenção dos veículos da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 6.990,09 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oleo Diesel para a manutenção dos veículos da Policia Militar . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 95.581,47 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oleo Diesel para a manutenção dos veículos Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 10.391,24 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oleo Diesel para a manutenção dos veículos Limeza Urbana da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 15.332,79 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 14.875,18 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 46.678,70 | |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ: 05. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 2.712,00 | |
| Credor: MIrian Rodrigues Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA MATA MG,PRINCIPALMENTE NA LIMPEZA DE UNIFORMES DIRECIONADOS AO ESPORTE,POR 15 HORAS SEMANAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1,25 | |
| Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Limpeza e Utensílios de cozinha para Atender às Necessidades do Setor Administrativo da Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 4,10 | |
| Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Limpeza e Utensílios de cozinha para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 472.069,50 | |||