Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Ariso Paiva da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.591.006-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Despesa Hospitalar para o Sr. Ariso Paiva da Silva, Pessoa Carente de Nosso Município, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/03/2013 | Valor: 11,20 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar do Curso de Capacitação do SISAGUA no Campus da UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/03/2013 | Valor: 531,30 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Aparecida -SP para Levar Pessoas Carentes para Tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/03/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Publicação no Jornal Diário dox Extratos dos Pregões 011, 012 e 013/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 2.326,00 |
Credor: LIDERSUL TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.672.596/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata para Aparecida-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/03/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: SANTANNANET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.413.225/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Servicos de Instalação de Internet Banda larga Via Radio para 03 Computadores a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/03/2013 | Valor: 122,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRFMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Anuidade/2013 da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 441,65 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Wenceslau Brás(Paraná), para Levar Família Carente por Determinação Judicial. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/03/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: Auxiliadora Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.941.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Pagamento de Exame de Cintilografia Óssea para a Sra. Auxiliadora Rodrigues da Silva, Pessoa Carente de Nosso Município conf. Parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/03/2013 | Valor: 154,56 |
Credor: Flaviane Bento da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.304.226-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Varginha para Participar da 1.a Participação para Formação do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/03/2013 | Valor: 169,34 |
Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Varginha para Participar da 1.a Participação para Formação do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/03/2013 | Valor: 166,74 |
Credor: Viviane Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Varginha para Participar da 1.a Participação para Formação do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/03/2013 | Valor: 17,89 |
Credor: Késia Cristina Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.872.656-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Varginha para Paricipar do Seminário Novos Gestores do SUAS 2013-2016 em Varginha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/03/2013 | Valor: 104,92 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Guia de Depósito Judicial por Honorários Advocatícios Conf. Recibos Anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/03/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Ariso Paiva da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.591.006-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Pagamento por Prestação de Serviços Médicos ao Sr. Ariso Paiva da Silvao, Pessoa Carente de Nosso Município conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/03/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Aparecida Rodrigues de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.805.186-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Pagamento de Lentes Óticas para a Sra. Aparecida Rodrigues de Melo, Pessoa Carente de Nosso Município conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 274,61 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Energia Elétrica por Ocasião das Festividades do Aniversário da Cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 1.667,50 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emepnho re. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Maria de Lourdes Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.600.606-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Procedimento Oftalmico da Paciente Maria de Lourdes Pires, Pessoa Carente de Nosso Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: POÇO FUNDO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.017/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Certidão de Matrícula do Local onde Será Construída Rampa para Vôo Livre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/03/2013 | Valor: 17,74 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Certidão de Interior Teor de Matricula para Reforma e Ampliação do Campo de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 67,09 |
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidadem Técnica pela Reforma e Ampliação do Campo de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: NILCEIA RESENDE LEITE GUERRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.760/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção de Jardins do Parque Pedra do Navio neste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 2.748,40 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação para a Sra. Paula Belmiro Pereira,Pessoa Carente do Município, conf. Laudo da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.950,50 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.129,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Almoxarifado da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 506,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Telhas para Reforma em Vestiário do Campo de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.550,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cimento e Areia para Construção de Meio-Fios na Cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 79,42 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas, Empresa Telefônica, Telefone 3455-1130, a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 319,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Multas de Trânsito do Veículo Fox, Placa HLF 0802, que não foi Possível Localizar os Infratores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 1.709,69 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Participação de Treinamento sobre a Defesa Civil, Criada no Município pela Lei Municipal n.o 507 de 24/01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 207,13 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Participação de Treinamento sobre a Defesa Civil, Criada no Município pela Lei Municipal n.o 507 de 24/01/2013 e a Elói Mendes a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/03/2013 | Valor: 88,38 |
Credor: Amanda Tavares Vilhena | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Participação de Treinamento sobre a Defesa Civil, Criada no Município pela Lei Municipal n.o 507 de 24/01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.245,04 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/03/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Ipuiuna para Participar do XV Treinamentop em Processo Sanitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/03/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: Angela de Fátima da Silva Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 337.152.758-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Ipuiuna para Participar do XV Treinamentoem Processo Administrativo Sanitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/03/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas a Serviço da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Pregãos 005,007,008,009 e 010/2013 em Jornal de Circulação Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 310,00 |
Credor: Ricardo Ferreira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.082.378-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestado de Reforma em Estofamentos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/03/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Kareka Ferragbens Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Chaves para a Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/03/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: COMERCIAL LAUDINO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.529.707/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Lâmpadas de Vapor de Mercúrio para o Ginásio Poliesportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 303,30 |
Credor: Marco Antônio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.525.076-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Diferença Salarial, Mês de Fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: José Luiz Emídio | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Diferença Salarial, Mês de Fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 303,30 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Diferença Salarial, Mês de Fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/03/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: ANILTON MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Serviços Prestados de Diagnóstico por Imagem para Paciente Carente de Nosso Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 6,10 |
Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas para Participar de Curso sobre PNATE em Poços de Caldas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/03/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: FRIO-EXPRESS COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.878.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Filtros para Substituição em Bebedouros da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: CORPUS TC S/C LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.650.482/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de TC de Crâmio para Miguel Ferreira Bitencourt, Pessoa Carente do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 104,00 |
Credor: CAMILO & SIGNORI LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mangueiras para Substituição na Estação de Tratamento de Água. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.056,81 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: LUCIMAR APARECIDA DO CARMO - PINK | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.321.337/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toalhas de Rosto para Doação Pessoal 3.a Idade.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 5,53 |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1133 e 3455-1136, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 506,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestado de Lavagens de Uniformes de Jogadores por Ocasião de Jogos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.882,40 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos em Parte Elétrica de Praças da Cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 4.000,08 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atividades dos Serviços das Estradas Vicinais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.183,70 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso das Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 197,50 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Luvas, Botas e Aventais para Uso nos Servidores dos Serviços Urbanos Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/03/2013 | Valor: 720,00 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Horta da Creche Municipal Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2013 | Valor: 495,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Aquisição de Oxigênio e Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades das Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2013 | Valor: 387,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: ANILTON MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA M M INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA - ME, MÊS DE MARÇO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.880,57 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos da ABC Farma (Medicamentos Éticos) , Para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: RESSOL -GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.362.866/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Seleção, Tratamento e Incineração de Lixo Hospitalar Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços em Análise Microbiológica, Químicas e Físico-Químicas Em amostra de Água, Para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 6.449,04 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS PARA O SETOR DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 1.020,78 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 162,18 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMEPNHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PESSOAL DA 3.a IDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ: 11. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.508,50 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 8.745,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS FORA DO MUNICÍPIO., TRAJ: 09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 3.383,52 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE CRIANÇAS PARA APAE DO MUNICÍPIO DE MACHADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2013 | Valor: 3.900,18 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ: 05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.480,94 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2013 | Valor: 3.199,44 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG),TRAJ: 04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2013 | Valor: 932,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento Total por Serviços Prestados de Recauchutagem de Pneu do Caminhão, Placa HMM 4860, a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2013 | Valor: 401,58 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo da Policia Civil de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2013 | Valor: 871,17 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo da Administração da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ) conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2013 | Valor: 970,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2013 | Valor: 440,10 |
Credor: VALDOMIRO DE VILHENA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.240.208-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de 4,89 m de Madeiras Eucalipto para Uso no Serviço de Obras do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.498,72 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2013 | Valor: 3.259,20 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 4.294,09 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Realização de Exames Laboratoriais para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata - (MG) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de salario a membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JOSE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de salario a membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Lucilene Ferreira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de salario a membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de salario a membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Raquel da Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de salario a membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2013 | Valor: 148,98 |
Credor: CORPUS TC S/C LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.650.482/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente Exame realizado em pacientes/pessoas carentes do municipio, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Bipap Pro II para o Sr. Joaquim Costa, Pessoa Carente do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2013 | Valor: 6.500,00 |
Credor: EDILICA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.651/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20.628,68 |
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 858,13 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Oleo Diesel para a manutenção do veículo Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp, em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 10.353,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Oleo Diesel para a manutenção dos veículos Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 501,15 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oleo Diesel para a manutenção dos veículos da Policia Militar , conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.173,16 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Oleo Diesel para manutenção dos veículos da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 322,16 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustíveis para a manutenção das Roçadeiras da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 444,80 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo do Programa Saúde Família da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2013 | Valor: 239,53 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo da Polícia Militar de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2013 | Valor: 450,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo a serviço da Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2013 | Valor: 277,48 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustível para a manutenção do veículo da Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2013 | Valor: 8.623,89 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. pagamento de Combustivel para a manutenção dos veículos da Saude da frota da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2013 | Valor: 985,00 |
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Empenho referente despesas de Telecurso-2000 do mês de fevereiro/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2013 | Valor: 756,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.470,91 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2013 | Valor: 969,22 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de peças para reparo em Patrol a serviço das estradas vicinais, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.591,88 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, FUNDEB, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.454,02 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Educação, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2013 | Valor: 6.645,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas areas de administração, fazenda, planejamento e controle interno, Mês de Março/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. despesa de hospedagem e manutenção do site WWW.SJMATA.COM.BR, no mês de Março/2013, conf. com. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.577,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 34.882,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.581,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 902,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.038,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.188,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores dos serviços funerários no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.073,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 18.808,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.281,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.745,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.677,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.637,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.944,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 14.420,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 32.292,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mês de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.590,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.508,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 28.491,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.420,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento do servidor Saúde Bucal no mes de março/2013 , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 11.563,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores PSF no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 24.891,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mês de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.130,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento de servidores com recursos do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) do mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 22.908,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento do Vice Prefeito no mês de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 8.660,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mês de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.399,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores no mes de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento do Prefeito no mês de março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente depesas com Convenio de Cooperação Tecnica no: 609.21-03623SMT/2010, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2013 | Valor: 284,92 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas Postais, Mês de Fevereiro/2013, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2013 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Contábil à Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), Março/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2013 | Valor: 97,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Infância e Adolescência | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 34551170 do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2013 | Valor: 3.983,14 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde ref. ao Onibus, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2013 | Valor: 4.826,51 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública Municipal, Mes de Fevereiro/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2013 | Valor: 65,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235 da Biblioteca Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2013 | Valor: 77,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 da Escola Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2013 | Valor: 171,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 34551105, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2013 | Valor: 164,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2013 | Valor: 832,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.756,60 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.039,11 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2013 | Valor: 1.429,21 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de peças para reparo em Patrol a serviço das estradas vicinais, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.354,37 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública Municipal, Mes de Março/2013, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/03/2013 | Valor: 77,64 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2013 | Valor: 1.775,76 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Exames por Imagem para Pessoas Carentes do Município, conf. comp. anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2013 | Valor: 205,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônica do Numero 3455-1270 da Secretaria da Assistência Social , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/03/2013 | Valor: 18,35 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2013 | Valor: 631,45 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Exames por Imagem para a Paciente Adilsea S.S. Melo, Pessoa Carente do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2013 | Valor: 0,26 |
Credor: Vivo Participacoes S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2013 | Valor: 129,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1271 do CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2013 | Valor: 382,52 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2013 | Valor: 15.250,90 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Saúde,conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2013 | Valor: 25.674,14 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2013 | Valor: 59,66 |
Credor: Vivo Participacoes S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1270, 3455-1110, 3455-1227, 3455-1155, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2013 | Valor: 346,07 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.527,41 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2013 | Valor: 57,99 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.030-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2013 | Valor: 283,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesa Telefônica do Numero 3455-1130 a serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/03/2013 | Valor: 28,37 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.174,79 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, PACS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.441,20 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Autônomos, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.245,87 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2013 | Valor: 2.554,91 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/03/2013 | Valor: 938,82 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.256,77 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, PSF, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.126,36 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/03/2013 | Valor: 1.077,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1133, 3455-1136 e 3455-1155 , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/03/2013 | Valor: 543,84 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/03/2013 | Valor: 43,55 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/03/2013 | Valor: 349,71 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos da ABC Farma , Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/03/2013 | Valor: 396,43 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos da ABC Farma , Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/03/2013 | Valor: 2.011,79 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2013 | Valor: 51,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5.907-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.245,87 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/03/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11.613-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/03/2013 | Valor: 346,06 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6752-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/03/2013 | Valor: 1.566,13 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 9133-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/03/2013 | Valor: 79,07 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6751-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/03/2013 | Valor: 0,20 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/03/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, 5907-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/03/2013 | Valor: 8,22 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/03/2013 | Valor: 2,31 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/03/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribuição para formação do Patrimonio do Servidor Publico -PASEP-, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.080-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/03/2013 | Valor: 61,20 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.070-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/03/2013 | Valor: 23,25 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.070-4, conf. comp. em anexo.- |
Total das liquidações: | 543.942,96 |