Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 001917 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 001916 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 001915 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: MARIA LUIZA GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 871,00 | |
Nº do documento: 001914 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 001913 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 001912 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 001911 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 964,00 | |
Nº do documento: 001909 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 001908 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Daniel da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 001918 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 001921 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.532,92 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12,50 | |
Nº do documento: 854924 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 250,50 | |
Nº do documento: 002499 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 5.955,92 |