Informações atualizadas em: 17/09/2020 00:31:44

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ezequiel Augusto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 479.565.186-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 13.029,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 10.075,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MEDICAL CENTER INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.872/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MEDICAL CENTER INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.872/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002508 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lelis Lafaiete da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 820.689.256-72
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.490 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.507 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 505,49
Nº do documento: 850.491 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 172,51
Nº do documento: 002.489 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850493 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850487 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 35.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RKS EVENTOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.965/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 002506 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 49,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: CORPUS TC S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.650.482/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002509 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joselaine Cristina da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 080.348.826-23
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 609,84
Nº do documento: 850484 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850.486 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ARGEMIRO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 309.771.696-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 27,57
Nº do documento: 002505 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 002.510 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.485 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANA RITA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.718.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 001.935 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 854934 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDILICA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.651/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 23.486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 170,26
Nº do documento: 001905 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prefeitura Municipal de Betim
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.391/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 001923 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 001924 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854927 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 138,30
Nº do documento: 854927 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 867,72
Nº do documento: 854925 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 8.415,55
Nº do documento: 854925 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 432,85
Nº do documento: 854925 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.141,87
Nº do documento: 001933 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 176,76
Nº do documento: 854925 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 393,64
Nº do documento: 001922 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 386,91
Nº do documento: 854925 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 601,26
Nº do documento: 002104 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 495,39
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 9.992,18
Nº do documento: 001933 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 434,75
Nº do documento: 854919 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 002500 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CLÍNICA NEURODERMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.012.726/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 002501 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CLÍNICA NEURODERMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.012.726/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2.245,00
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 002106 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 209,49
Nº do documento: 854923 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JULIANO SAVIO BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 573.218.846-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 980,03
Nº do documento: 002107 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 68,10
Nº do documento: 001905 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 85,13
Nº do documento: 000.905 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 638,30
Nº do documento: 001930 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 959,95
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 723,00
Nº do documento: 001.920 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 351,75
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 342,00
Nº do documento: 001.920 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 3.525,00
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7.979,00
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 001928 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7.920,00
Nº do documento: 854909 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DIAMANTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.328.819/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 001929 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RESSOL -GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.362.866/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 854932 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VIANA MECÃNICA DIESEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.496.095/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854932 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VIANA MECÃNICA DIESEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.496.095/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.583,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 11.894,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.381,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 288,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4.873,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7.502,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 31.524,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.231,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 157,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RAFAEL CRISTOVÃO GARCIA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 001917 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 001916 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 001915 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MARIA LUIZA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 871,00
Nº do documento: 001914 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 455,00
Nº do documento: 001913 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 001912 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 001911 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 964,00
Nº do documento: 001909 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 001908 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 001918 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001921 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.532,92
Nº do documento: 001.907 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 157,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 291,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 534,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 348,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 985,00
Nº do documento: 002105 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7,83
Nº do documento: 002109 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850483 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 31,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 882,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.915,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 18,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 001932 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 35.353,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.903,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.837,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.052,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.844,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18.043,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.281,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.876,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.439,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.630,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.240,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 31.596,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.590,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 23.714,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 23.946,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 23.066,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 8.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 6.941,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.081,88
Nº do documento: 854.912 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Britasul ind e mineração ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2.227,40
Nº do documento: 854.912 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Britasul ind e mineração ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 224,91
Nº do documento: 854918 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 001903 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MADISSON & SBRISSA CONSULTORIO MEDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.596.478/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 5.320,00
Nº do documento: 854910 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2.562,00
Nº do documento: 001927 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 20,73
Nº do documento: 001919 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.489 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 250,50
Nº do documento: 002499 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Crabi Ind e Com de Pre-moldados e Mat Construcao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.125.546/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 359,00
Nº do documento: 854930 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7.240,00
Nº do documento: 854930 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Equipamentos Secretaria Fazenda Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 001925 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: D & D DIABÉTICOS E DIETÉTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.926.296/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 850.492 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 001926 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 679,03
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 575,90
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 899,80
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.059,63
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 68,29
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.015,53
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 68,29
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 17,19
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 932,15
Nº do documento: 850.277 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 002502 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 44,05
Nº do documento: 854.933 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 44,83
Nº do documento: 854.933 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 598,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RAFAEL CRISTOVÃO GARCIA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1046 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Caminhões para Estradas Vicinais Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.260,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 6.226,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 459,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.991,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 14,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.983,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 99,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 5.150,26
Nº do documento: 002483 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 725,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 002512-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.725,01
Nº do documento: 854.935 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 373,53
Nº do documento: 001931 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 198,64
Nº do documento: 002110 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.262,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 146,14
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 172,96
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 144,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 189,97
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 365,23
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.000,18
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 001919 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 117,45
Nº do documento: 001919 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 854928 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 283,34
Nº do documento: 854928 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 279,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.209,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 779,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Total dos pagamentos: 590.688,47