Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 18.270,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.685,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 729,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.271,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 453,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 648,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.954,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 28.530,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 16.062,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 17.684,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 247,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 824,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 28,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 6,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8149-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 66,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 88,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 21,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8585-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: 850.596 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.277,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.072,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 638,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 972,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 002.626 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.894,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 26,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Viviane Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Maria Aparecida Vilhena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 649.401.606-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 7.726,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 6.245,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 4.204,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 3.212,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20.091,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 22.161,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 647038-3 | ||
Credor: MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.234.624/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 819,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Daniel da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 002.048 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 861,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jeder de Lima Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 683,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Flora Maria Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 86,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 67,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 442,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: Berenice da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 32.007,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 6647051-0 | ||
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento Quadras Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.337/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Auxiliadora Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.941.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
Credor: RONALDO JOSÉ DE ABREU & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.115.220/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LOJA MEDICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.587 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850.587 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Cristina Isabel da Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.809.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 99,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 511,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 2.546,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 53,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.521,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 121,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 84,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 388,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 488,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 87,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 40,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 71,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12090-1 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 161,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.101,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 5.336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.814/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 12,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 135,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 121,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 32,63 | |
Nº do documento: 002.167 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - SEE/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Alessandra Martins de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Inácio Cledemir de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 002.164 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: ESQUADRIAS DE ALUMINIO SÃO JOÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.555.288/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.072 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: JOSÉ ADEMAR DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 309.775.846-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/11/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 002.045 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CLINISUL CONSULTÓRIOS MÉDICOS S/A LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.548.020/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 98,94 | |
Nº do documento: 002.625 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 12,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 12,68 | |
Nº do documento: 002.062 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.060,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.259,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 7.101,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 2.846,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 18,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 111,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 135,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 562,44 | |
Nº do documento: 002.624 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.589 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: 002.046 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 275,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | ||
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 688,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | ||
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/11/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.856 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8585-5 | ||
Credor: MARIA GORETI BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.073 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MARIA GORETI BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 297,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.522,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.963,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.289 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.958-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 850.070 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 850.071 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 332,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 39,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 19,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 32,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.627,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850.163 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850.583 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 33,26 | |
Nº do documento: 002.049 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: 850.590 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: DÁRIO NERY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 5.293,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.682,85 | |
Nº do documento: 002.047 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 682,03 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 335,10 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 505,74 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 16.996,08 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 600,34 | |
Nº do documento: 002.047 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 676,07 | |
Nº do documento: 002.168 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.095,04 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 140,01 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 323,03 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 8.662,82 | |
Nº do documento: 002.047 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.584 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.585 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 3.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.551,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 28,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 913,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 317,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 111,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 58,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 190,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 65,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 2.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.586 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ANILTON MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 12.290,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 4.006,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 4.203,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.629,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 4.286,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.596 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.595 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSE VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.592 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Lucilene Ferreira Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.593 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.594 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Raquel da Silva Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 855.024 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDILICA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.651/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 3.456,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 3.806,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 985,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 38.283,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.903,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.236,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.808,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 379,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.281,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.279,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.147,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.914,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 327,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.765,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.693,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.762,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.037,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 26.317,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.350,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.284,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12.769,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 15.945,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.381,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.660,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.722,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 94,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Infância e Adolescência | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 494,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.717,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.082,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 563,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 12,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 0,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 494,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 0,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.402,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 85,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.649,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.983,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 6.470,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 303,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 163,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 142,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 393,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 298,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 255,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 179,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 69,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 103,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 78,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 697,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 844,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 585.306,02 |