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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 5.024,20
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública Municipal, Mes de ....., conf. comp. em anexo.-
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 16.000,00
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros , conf. comp. em anexo.-
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 21.278,28
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.-
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 16.377,03
Credor: CORPUS TC S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.650.482/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente Exame realizado em paciente/pessoa carente .... do municipio, conf. comp. em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 24.492,37
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho ref. aquisição de peças para reparo nas maquinas a serviço das estradas vicinais, conf. comp. em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.313,58
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos da ABC Farma , Para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 3.259,20
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08.
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 16.708,17
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08.
Dados da Anulação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 4.213,85
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12.
Dados da Anulação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 8.918,78
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 250,00
Credor: RESSOL -GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.362.866/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Seleção, Tratamento e Incineração de Lixo Hospitalar Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG
Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 24.995,00
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Aquisição de Oxigênio e Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades das Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ).
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.614,34
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.
Dados da Anulação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.766,01
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.
Dados da Anulação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 12.768,06
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados Diversos para Consumo no Setor da Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 47.539,26
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata
Dados da Anulação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 33.482,46
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde
Dados da Anulação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 27.038,61
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Gasolina para Veículo Serviço da Assistencia Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.856,35
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Óleo Diesel para Abastecimento da Caminhonete Ranger a Serviço da Policia Militar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 19.902,33
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para Veículos a Serviço da Administração Municipal.
Dados da Anulação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 24.219,03
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Gasolina para o Veículo Strada a Serviço da Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 9.890,34
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Gasolina para o Veículo Uno a Serviço do PSF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5.539,34
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Gasolina para os Veículos a Serviço da Policia Civil.
Dados da Anulação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 4.990,40
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Gasolina para Abastecimento de Veículos a Serviço da Policia Militar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 4.584,33
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Óleo Diesel para os Caminhões a Serviço da Limpeza Pública.
Dados da Anulação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 13.242,19
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Óleo Diesel para Abastecimento das Ducatos a Serviço da Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 35.951,44
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Óleo Diesel para Abastecimento das Ducatos a Serviço da Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 322,69
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.848,59
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim.
Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 533,17
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.-
Dados da Anulação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.000,00
Credor: MARIA LUIZA FARIA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 513.587.276-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO PARA RETIRADA E EXPLORAÇÃO DE CASCALHO,POR PRAZO DETERMINADO NO IMÓVEL DA SRA MARIA LUIZA FARIA CAMPOS ,PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA MG
Dados da Anulação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 13,01
Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas para Participar do Curso do Programa Nacional de Aprendizagem na Idade Certa (PNAIC).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3,35
Credor: Viviane Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Empenho referente despesas de Viagem a Alfenas a Serviço da Educação para Tratar de Preparativos da Formatura do PROERD.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 33,50
Credor: Karina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 030.527.066-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Participar do Seminário de Gestão do Esporte Mineiro.
Total das anulações: /strong> 411.969,26