Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 740,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 580,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 819,63 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 495,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 540,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 861,00 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 683,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens a Pouso Alegre, São José dos Campos e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 690,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 71,00 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Defesa Ciivil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: Cristina Isabel da Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.809.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Avaliação PROEB/PROALFA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: FABIA CRISTINA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.841.456-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Avaliação PROEB/PROALFA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 12,32 |
Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas para Participar de Curso de Podas de Árvore e Arborização Urbana Promovido pela CEMIG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Alessandra Martins de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Silvianópolis para Participar da XXX Reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Silvianópolis para Participar da XXX Reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre ao INSS como acompanhante. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2013 | Valor: 161,89 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2013 | Valor: 400,46 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Varginha e Pouso Alegre para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2013 | Valor: 332,85 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2013 | Valor: 562,44 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2013 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Careaçu e Poço Fundo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/10/2013 | Valor: 25,30 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2013 | Valor: 54,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado para Tratar de Assuntos de Interesse da Administração Municipal.. |
Total das liquidações: | 8.764,89 |