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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 20.091,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 67,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.104,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Tribunal Regional Federal - 1.ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.186,80
Nº do documento: 002.620 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 459,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.492,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 6,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.325,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.951,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 4.607,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 3.824,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 5.113,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 253,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 713,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 462,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 361,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 299,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 291,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 618,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 335,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 161,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 2.525,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.478,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 939,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.361,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.352,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.661,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.018,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.360,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 002.042 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 873,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 3.111,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 36,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Viviane Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 62,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Cristiano Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 097.583.796-66
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 5.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13239-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES ME - P.A.LICITAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 222,50
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.091,45
Nº do documento: 002.168 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 46.215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13239-X
Credor: FAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 002.608 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 002.621 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: J.DONIZETE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 287,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - PHOTO STUDIO ART IMAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 41.692.377/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Crabi Ind e Com de Pre-moldados e Mat Construcao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.125.546/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.053 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8585-5
Credor: JOSÉ ADEMAR DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 309.775.846-15
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: CLARISNEU BORGES DA ROSA 44078382649
CPF credor / CNPJ credor: 15.359.682/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.601,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.744-2
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 918,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: IZABELA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 12.124.551/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 002.609 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 002.044 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: D & D DIABÉTICOS E DIETÉTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.926.296/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: ELÉTRO BÚFALO
CPF credor / CNPJ credor: 86.630.613/0001-28
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 596,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 195,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thiago de Jesus Leal
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 354,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.508,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 226,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 54,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 354,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 354,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 3.049,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 3.057,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 4.126,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 5.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.725,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 29,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 4.161,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 61,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 002.061 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: ELÉTRO BÚFALO
CPF credor / CNPJ credor: 86.630.613/0001-28
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.235,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Material Elétrico para Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: 002.043 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Kareka Ferragbens Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 400,46
Nº do documento: 850.580 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13239-X
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 186,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.573 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.622 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 002.039 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.272 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 289,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 158,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 137,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULÁLIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 12.695,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.164,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.762,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.497,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 11.327,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 22,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 80,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.578 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.958-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.534 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: José Carlos Bernardes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.745.776-94
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 3,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 850.162 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 002.618 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 002.616 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.577 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.577 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 855.020 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850.572 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 002.615 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 14,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 311,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 417,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 86,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 52,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 69,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 112,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 8,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 52,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 52,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 86,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 86,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 6.580,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.228,18
Nº do documento: 002.041 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 699,11
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 232,05
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 488,02
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 15.572,09
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 988,31
Nº do documento: 002.041 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 631,16
Nº do documento: 002.163 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.114,10
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 318,16
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 231,05
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 9.342,09
Nº do documento: 002.041 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.577 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.599,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.969,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.576 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.019 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 002.623 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 299,80
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 130,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 189,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 134,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 868,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.904,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 101,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 145,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 220,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 73,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 112,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 558,60
Nº do documento: 002.162 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 855.023 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.937,50
Nº do documento: 855.023 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.944,00
Nº do documento: 855.023 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.581 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.926,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 12.211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3.898,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 5.238,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.574 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.614 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.569 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.613 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.568 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.619 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.570 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.611 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.571 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 002.610 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 7.525,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.447,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 44.136,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.953,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 4.364,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.305,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.525,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.281,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 4.880,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 5.785,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 5.671,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.833,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 12.857,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 27.033,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 33.472,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 12.769,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 31.186,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 23.174,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 8.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7.061,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 96,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Infância e Adolescência Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 534,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.769,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2.363,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 607,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 3.470,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 13,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 10,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.983,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 5.698,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 72,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 179,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 85,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 111,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 151,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 652.978,05