Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.091,82 |
| Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.161,76 |
| Credor: MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.234.624/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho ref. 3.a Medição por Serviços em forma de empreitada global, para pavimentacao e recapeamento asfaltico da Rua Maria Jose de Paiva e ruas adjacentes; de acordo com o Contrato de Repasse: 0331616-37/2010 firmado junto ao Minist.das Cidades /CEF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2011 | Data: 20/07/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/07/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,63 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,00 |
| Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,00 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens a Pouso Alegre, São José dos Campos e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Defesa Ciivil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,60 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Número a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3451-1105, a Serviço da Delegacia de Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas para Participar do Curso do Programa Nacional de Aprendizagem na Idade Certa (PNAIC). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,00 |
| Credor: NELSON DE PAULA BORGES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.468.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Uso na Confecção de Pontes no Município pelo Setor de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900308 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,71 |
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Exames de Imagem Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde, Paciente: Maria do Rosário Rodrigues. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,09 |
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para Desmembramento de Lotes da Vila. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900306 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Pneus e Acessórios Pneumáticos para Veículo Strada, Placa OPG 0910, a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição Parcelada, de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar do Grupo Formal da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), com Dispensa de Liçitação, Lei No 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução No 38 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.007,01 |
| Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramento Quadras Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DA 1a (PRIMEIRA ) ETAPA DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HOMERO FERNANDES DA FONSECA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA MG, 1.a MEDIÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,40 |
| Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico e Utilizados na Ação Educativa nos Bairros Canta Galo e São Pedro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,00 |
| Credor: Raimundo Teófilo Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.773.636-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Levantamentos Topográficos em Diversas Áreas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900307 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,07 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Celulares Corporativos da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.337/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Brinquedos por Ocasião das Festividades em Comemoração à Semana da Criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900299 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para a Servidora Sheila Lopes Moraes da Silva por Ocasião do Curso sobre Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa em Poços de Caldas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Auxiliadora Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.941.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de 36 Diárias em Pensão com Acompanhante por Ocasião de Tratamento Oncológico em Varginha, conf. Parecer Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RONALDO JOSÉ DE ABREU & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.115.220/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Substituição de Pressostato de Compressor da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900300 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
| Credor: LOJA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolsas de Colostomia para o Paciente Francisco Antônio da Silva deste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900305 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.091,82 |
| Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para Averbação de Reserva Legal da Área de Nascente da Serras dos Coutinhos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900304 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,09 |
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da Obra de Recapeamento da Rua Maria José de Paiva e Ruas Adjacentes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900303 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Obra de Construção da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900298 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento por Serviços Funerários por Ocasião do Falecimento da Sra. Maria das Dores Oliveira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900302 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Urna Mortuária por Ocasião do Falecimento da Sra. Maria das Dores Oliveira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900301 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: Cristina Isabel da Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.809.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Avaliação PROEB/PROALFA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: FABIA CRISTINA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.841.456-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Curso de Capacitação de Avaliação PROEB/PROALFA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,09 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,39 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.546,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,71 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.521,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,24 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.858,44 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,74 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,41 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,26 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,36 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.104,26 |
| Credor: Tribunal Regional Federal - 1.ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Ordem Judicial ref. Proc. n.o 200738000202090, Debitado na C/C 5907-2, Conforme Documentos em Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.814,00 |
| Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS INTERNOS E EXTERNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,50 |
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos Originais para Impressoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,20 |
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recarga de Cartuchos e Toner para Impressoras e Copiadoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,24 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Celuluares Corporativos desta Prefeitura, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,33 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Numeros a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,80 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Despesa de Ligação Provisória para Barracas por Ocasião da Festa do Rosário desta Cidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,88 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Material de Escolar Para Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.951,99 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.607,46 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.824,69 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETORE DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.113,89 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.118,00 |
| Credor: CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.814/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Empenho ref. 88 Horas de Prestação de Serviços de Caminhão Basculante e 94 Horas de Prestação de Serviços de Pá Carregadeira nas Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.336,00 |
| Credor: CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.814/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Empenho ref. 42 Horas de Prestação de Serviços de Caminhão Basculante e 32 Horas de Prestação de Serviços de Pá Carregadeira nas Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,45 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 713,50 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confraternização em Comemoração à Semana da Criança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 | ||||||
| Total dos empenhos: | 178.536,43 | |||