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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73873-5
Credor: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.345.061/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3067 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Atenção Primária da Saúde - AP Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/04/2024 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87376
Credor: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.345.061/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3067 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Atenção Primária da Saúde - AP Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.250,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 5.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.104,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.601,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 35.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 79.436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.986,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 52.407.587 WILLER JOSE NORONHA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 52.407.587/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 517,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 1.024,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 6.945,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644
CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 554,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: 52.407.587 WILLER JOSE NORONHA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 52.407.587/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 2.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 52.407.587 WILLER JOSE NORONHA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 52.407.587/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: 51.110.897 LUANA APARECIDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 51.110.897/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.422,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 8.019,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 8.350,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 17.481,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 3.003,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 5.643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 6.197,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 4.450,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 7.789,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 4.334,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 7.743,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 5.065,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 19.161,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 13.694,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 2.089,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 4.263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANTONIO RENE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 899,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 762,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 2.665,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 738,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.682,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 839,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87117-6
Credor: 44.196.234 DUILIO VIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 44.196.234/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.563,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 1.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 3.950,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RONIVALTO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87941-X
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 12.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: CRISLAINE APARECIDA DE FARIA 05913740645
CPF credor / CNPJ credor: 20.008.485/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 5.558,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: META ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.512.404/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 62,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BEATRIZ MATEUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 099.159.046-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: 50.586.976 JOAO LUIS ZORDAN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 50.586.976/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 8.970,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 8.970,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.903,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 546,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 691,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 4.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 9.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANDERSON DE SOUZA VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.907.165/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/04/2024 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: PASQUA DRIVES MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.119.726/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 807,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 1.054,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 189,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 1.459,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 2.894,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 1.367,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 19.926,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 7.338,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: REAL MAQUINAS - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.266.249/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 7.554,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: REAL MAQUINAS - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.266.249/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 7.777,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: REAL MAQUINAS - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.266.249/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 4.103,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: REAL MAQUINAS - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.266.249/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SANTA HELENA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 13.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SANTA HELENA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.575,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 8.349,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 12.092,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 955,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.287,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 804,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 7.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 3.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 4.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 30.017.652 KATIA CECILIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 4.104,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 672,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 6.542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 5.620,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.255,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 215,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 8.527,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 5.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.499,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 4.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87941-X
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 289,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.3048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 662,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.3048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 2.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.376,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.593,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Antônio Carlos Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 198.008.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 11.365,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 563,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82368-6
Credor: Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de MG (SHINE)
CPF credor / CNPJ credor: 02.873.268/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 2.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 4.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 30.017.652 KATIA CECILIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: 51.279.416 MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 51.279.416/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: 53.872.759 FERNANDO RIBEIRO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 53.872.759/0001-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 1.120,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 159,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.136,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 146.729,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 81376-1
Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 36.393,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83672-9
Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.057,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 235,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 5.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84274-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 1.624,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Vera Lúcia Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 039.622.588-84
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.650,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.666,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 572,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 7.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.940,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 100,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 8.541,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 35,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 148.139,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 26.469,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 15.769,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 73.506,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARIA APARECIDA GIANINI
CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 6.950,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 243,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 101,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 6.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 194,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/04/2024 Valor: 155,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 5.286,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 7.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 63,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações
CPF credor / CNPJ credor: 04.834.065/0006-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações
CPF credor / CNPJ credor: 04.834.065/0006-06
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.069,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 466,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 933,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 983,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 684,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 730,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 494,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 3.238,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 4.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 2.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 2.450,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 455,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 753,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 259,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 4.984,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alex da Mota Santos
CPF credor / CNPJ credor: 015.199.836-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 2.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 357,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 3.147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 2.381,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 530,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.734,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: EUGIA PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0002-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 890,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 5.516,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 1.370,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 33.624,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: JET SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.174/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: JET SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.174/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 604,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
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Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.530,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI
CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 59.979,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: M & M TRATA AGUAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.312.027/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: LILIAN CRISTIANE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 13.635.209/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 4.720,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 4.558,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 376,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 529,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 390,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 423,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 1.238,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 740,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 789,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 334,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 385,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 252,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 151,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 108,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 308,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 171,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 126,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 135,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 350,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 678,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 833,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 781,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.012,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 784,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 540,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 769,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 208,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 137,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 3.155,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 5.082,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 20.526,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 11.446,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 1.340,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.600,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 1.851,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 2.595,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.835,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 87794-8
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 1.959,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 2.421,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 3.132,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 3.973,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 379,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Montevechio Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.148.575/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 4.178,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 03/04/2024 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 78.974,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 5.352,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 6.652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 45.409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 38.174,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 4.141,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.628,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 26.548,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.923,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 47.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 10.572,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 21.404,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 35.337,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 38.523,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 69.923,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.557,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.822,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 60.397,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 39.402,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 7.662,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 138.702,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.275,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.723,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 6.397,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.923,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.422,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 24.429,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 6.537,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.923,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 8.655,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.448,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 20.706,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.923,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 6.225,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 28.993,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 4.947,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Civis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 16.815,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.99
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Outros Proventos - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.897,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.689,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 2.101,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 4.871,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 35.315,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 18.981,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 7.904,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.448,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 7.232,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.552,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 14.209,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 10.297,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 14.734,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 21.168,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 29.051,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 2.053,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/04/2024 Valor: 21.337,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/04/2024 Valor: 4.439,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/04/2024 Valor: 2.652,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 03/04/2024 Valor: 2.426,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 451,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDICOM Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 10.206,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 15.316,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 4.324,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 236,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 545,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 2.158,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Total dos pagamentos: 2.488.001,15