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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:46

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Renato Olímpio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 046.308.736-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Edrei Erli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 052.575.346-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Thais Cristina Fernandes Martins
CPF credor / CNPJ credor: 066.419.686-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Helena Paiva Xavies
CPF credor / CNPJ credor: 030.156.736-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.575/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 6.632,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 6.237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RONIVALTO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 4.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CC POUSO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 20.458,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.779,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.760,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 16.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Adriana Batista Barroso de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 028.241.646-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 20.168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 373,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.310,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 934,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644
CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603
CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603
CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.013,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JOSE RAIMUNDO DA SILVA 60110058615
CPF credor / CNPJ credor: 38.177.270/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603
CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 790,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VIEIRA REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.706.165/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 4.731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Edmilson Heleno Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 028.283.816-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Méthodos Laboratório Análises Clínicas e Hematologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.989,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.910,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.870,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 16.561,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 18.152,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.033,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.335,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 3.042,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.372,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 12.974,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.798,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.106,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.471,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: BRUNO BOTAZINI DE LIMA 09223586640
CPF credor / CNPJ credor: 23.067.980/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.663,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634
CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634
CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634
CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANTONIO RENE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Simone Elaine do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 050.948.006-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Dalva Helena de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.510.138-47
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.391,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Porta 80 - Serviços em Internet Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.834.673/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 36.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.411/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 478,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 50.289.474 JULIO CESAR DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.289.474/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 50.289.474 JULIO CESAR DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.289.474/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 50.289.474 JULIO CESAR DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.289.474/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: FRM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.443/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: LUDIMILA ROCHA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.638/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS 44216769691
CPF credor / CNPJ credor: 20.603.735/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS 44216769691
CPF credor / CNPJ credor: 20.603.735/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: SARA SOUZA BUSTAMANTE 08933918671
CPF credor / CNPJ credor: 45.806.002/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 5.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 9.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 796,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Afonso Henrique Bueno de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 14.942.622/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 1.038,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 343,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 431,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Antônia Beatriz Zordan de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 074.156.436-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 486,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Antônia Beatriz Zordan de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 074.156.436-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 800,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Antônia Beatriz Zordan de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 074.156.436-07
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 893,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.448,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 651,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 306,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 459,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.304,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.799,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 13.813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 22.457,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 248,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.561,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.199,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 237,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 155,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 332,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 202,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 194,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 921,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.499,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 175,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.865,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 915,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 552,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.001,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 355,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.322,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 197,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 266,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 138,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.166,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.858,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 13.814,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: LUCAS XAVIER DE FARIA 10773585630
CPF credor / CNPJ credor: 46.024.834/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: JULIANO DOMINGUES BERALDO 15461508898
CPF credor / CNPJ credor: 48.143.987/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7.369,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 102,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Andreia Águeda Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 057.252.546-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 4.927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.904,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 474,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 6.218,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.688,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 16.497,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: SC MINAS TRANSPORTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 35.294.771/0001-13
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Débora Cristina de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 086.192.646-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 75671-7
Credor: Vanderlucio de Souza Climatização e Eletrica
CPF credor / CNPJ credor: 15.923.715/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.012,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 173,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 23,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 170,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 643,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 123,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 995,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 361,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 414,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.054,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1.194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 312,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 14.701,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SANTA HELENA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 14.773,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 1.175,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 359,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 1.352,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 336,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 265,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 599,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 843,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Kátia Regina Prado de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.901/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 16.142,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 66.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 14.960,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JESSICA BERNARDO DA SILVA 10148636608
CPF credor / CNPJ credor: 36.397.728/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697
CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: 49.173.236 ADHAMS WELBER GONZALEZ RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.173.236/0001-19
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.730,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82314-7
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 100.097,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 56.950,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 10.532,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 43.602,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 20.937,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 66.415,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.748,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 5.069,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.967,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.457,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 261,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 310,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 694,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 222,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 343,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 12.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 34,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 8.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Crislaine Aparecida de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 059.137.406-45
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.129,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 8.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 3.200,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 10.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: GESTALT FACHADAS EM ACM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.343.404/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.594,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.497,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 606,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 509,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 509,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.504,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 3.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 608,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 291,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.810,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.561,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 412,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 956,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 716,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 487,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 997,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 269,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 16.590,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 1.890,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 217,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.365,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 213,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 149,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.174,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.640,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.082,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 129,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 872,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 993,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 419,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 228,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.224,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 168,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.198,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 715,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 194,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 476,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 769,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.086,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.534,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 316,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 856,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 535,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 426,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.672,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 5.106,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.750,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 89,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Elaine Cristina de Paiva Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 907.196.116-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 886,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Adriano Amorim Da Silva Edilberto ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 4.557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 4.557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 193.693,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83672-9
Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 322,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.103,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 4.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 5.486,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 1.120,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: 49.298.148 JADER DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 49.298.148/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Lúcio Tadeu Andrade Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 691.787.556-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Lúcio Tadeu Andrade Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 691.787.556-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 317,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 162,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 1.624,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARIA APARECIDA GIANINI
CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 943,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 243,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.320,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 74,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 82,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.127,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.106,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 207,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 82,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.058,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.382,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.210,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.330,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.729,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.685,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.348,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.250,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 9.151,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 638,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 467,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 829,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.173,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.186,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82314-7
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 8.581,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 269,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 3,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 13.138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 9.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 3.248,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI
CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Silas Stephan Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 771.263.196-49
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 25,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 68,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 11.668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 11.668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 459,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.349,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.586,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82314-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.106,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 37.663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 39.993,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.821,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.879,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 23.819,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 53.566,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.724,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.241,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 53.960,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 132.392,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80.276,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 23.544,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 12.135,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 49.318,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 34.992,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.700,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.118,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.438,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.226,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 18.677,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.753,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.364,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 17.337,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.064,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 22.656,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.724,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.605,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 15.897,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.487,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.335,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 26.324,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 17.191,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.564,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.307,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 13.228,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.485,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.602,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 580,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Adriano Amorim Da Silva Edilberto ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3032 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Serviço de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 208,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 34,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 128,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 982,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 527,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Vando Fernandes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 071.605.106-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Andreza Lima Rocha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 033.002.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 108,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 439,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: União Química Farmaceutica Nacional S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.956,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 214,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 4.508,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.669,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.786,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 162,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.369,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.399,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.371,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 365,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 163,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 68,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 3.598,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 9.173,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 72,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 9.564,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11.990,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.363,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 9.112,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 23.415,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 68.409,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 21.568,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.773,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 40.861,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.013,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital Gimirim
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 806,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 988,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 3.360,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 13.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.461,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.946,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 571,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Davi Borges Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Davi Borges Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Davi Borges Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 561,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Homero Brasil Filho
CPF credor / CNPJ credor: 229.333.796-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 581,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 568,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 595,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 597,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 48,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 8,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 156,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 502,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 12,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 967,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 860,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 24,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.718,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 6.316,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.755,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 4.113,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 222,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 50,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Valdine Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Renata Andrade Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 000.279.266-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio José Aparecido Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 65,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 1.137,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 25,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 7,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 739,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 48853-4
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 54922-3
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 78-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 7.896,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82314-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80554-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 82743-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 317,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.946,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 10.112,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.875,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 9.292,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 800,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 934,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 7.933,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.873,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 1.957,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.870,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.797,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 1.507,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 4.763,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 808,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Total dos pagamentos: 2.781.150,65