Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Isabelly Oliveira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.069.236-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 11.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0014.2075 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 60.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 83411-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0014.2075 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 58.822,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 81124-6 | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 25.677,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78748-5 | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 12.817,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78748-5 | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 69.414,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83059-3 | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 2.268,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83059-3 | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 84.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82187-x | ||
| Credor: Estilo Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 9.996,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.222,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 22796-x | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.746,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.468,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.712,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 208,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Maria do Perpétuo Socorro de Lara Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.474.661-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 20.168,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aparecida Célia de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.492.766-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Flash Placas e Luminosos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 150,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 147,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 139,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 271,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 3.384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA 06714768664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.022.344/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 36.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.411/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 10.108,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 21.161,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 2.923,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.464,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 7.501,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.586,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.171,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 4.634,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 9.373,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 3.042,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 16.577,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 6.131,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.095,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.552,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.333,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.609,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.036,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 23.195,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Amanda Evellyn da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.015.776-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.139,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 3.950,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RONIVALTO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 3.130,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 3.376,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Sebastião Henrique de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.481.414-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 7.780,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 2.286,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RONIVALTO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.522,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 748,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 9.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: FRM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.156.443/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 34,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82187-x | ||
| Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANTONIO RENE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 115,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 415,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: LOJAO MEU BEBE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.894.081/0002-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 85.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 81376-1 | ||
| Credor: JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.649.960/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 870,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 7.430,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 10.632,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 4.781,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82187-x | ||
| Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 298,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS 44216769691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.603.735/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS 44216769691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.603.735/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS 44216769691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.603.735/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 696,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 8.062,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 13.816,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.739,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Contribuições para a CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 572,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 343,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.050,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 14.608,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 15.269,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 16.786,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 11.088,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 17.106,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 199,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.529,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.914,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 816,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.191,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 113,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 578,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 283,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 444,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 111,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 6.865,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 6.022,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 5.059,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 207,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 204,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 175,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 129,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 129,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 469,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.418,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.446,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.867,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 3.633,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 2.116,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 4.850,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 564,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 538,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.026,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 676,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 480,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 122,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 392,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 290,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 296,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 286,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 250,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 107,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 209,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 964,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 388,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 258,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 97,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 130,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Lafe LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 451,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 130.922,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 81376-1 | ||
| Credor: JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.649.960/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: JESSICA BERNARDO DA SILVA 10148636608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.397.728/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: 49.173.236 ADHAMS WELBER GONZALEZ RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.173.236/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 396,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 207,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.955,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.085,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 379,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 299,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 73,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 803,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: JESUS SEBASTIAO DOS REIS 91648432620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.323.942/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 4.454,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 81,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Elaine Cristina de Paiva Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.196.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 2.131,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 3.968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 10.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 6.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: LUCIANA FERRAZ GOUVEIA 92860451668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.436.614/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.654,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 751,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 540,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 3.200,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 349.489,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83672-9 | ||
| Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: KS Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: KS Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Duro na Queda Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Duro na Queda Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Duro na Queda Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 34.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Duro na Queda Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 69.214,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 106.078,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 45.714,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 45.955,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 46.923,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 50.506,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 26.102,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 10.439,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Lafe LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 345,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 690,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 690,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 319,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.061,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 1.140,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82287-6 | ||
| Credor: José Carlos Martins Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: 49.298.148 JADER DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.298.148/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Celina Maria Honório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 464.821.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.648,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 876,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA GIANINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 9.986,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.824,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 919,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.320,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 74,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.127,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.106,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 207,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 82,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: MARISALVA ROCHA LINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.612.836-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 509,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.206,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 680,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 388,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.375,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 260,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 175,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 8.371,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.131,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 133,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 400,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 5.056,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: José Benicio Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.571/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 254,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 11.188,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: A Z SINALIZACAO VIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.533.559/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.256,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.538,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.358.766/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 251,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Lutero Mamedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 241,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Lutero Mamedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 169,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 105,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 170,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SIQUEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.918/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 7.063,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 412,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Simone Gomes Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.481.358-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Brenna Rizzo Kind | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.190.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 1.186,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82314-7 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 8.399,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Maria Barbara Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.264.316-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 927,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82187-x | ||
| Credor: Radany Sebastião da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 183,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 719,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 34,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 919,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.123,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82314-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 3.497,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 36.866,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 38.515,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.917,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.879,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 20.283,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 47.635,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.724,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.879,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 43.279,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 80.984,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 33.811,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 130.295,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 12.375,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 24.927,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 50.684,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.516,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.420,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.606,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 20.389,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.173,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.917,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 18.920,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.896,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 27.131,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.724,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.605,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 15.897,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.487,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 3.335,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 32.299,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 17.621,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.775,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.732,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 3.307,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 13.228,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 708,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 2.475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 114,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 825,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 209,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 763,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Ana Maria Beraldo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.986.366-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.087,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 4.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 71047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 84,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: União Química Farmaceutica Nacional S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 804,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: União Química Farmaceutica Nacional S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 603,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 366,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.042,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 834,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 9.656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 564,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 578,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 206,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 480,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 154,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 81,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 638,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 5.757,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: D&D Ambiental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 77,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 10.280,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11.990,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.321,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 8.775,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 20.921,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 67.648,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 21.506,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.655,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 41.184,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 15,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 66,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 806,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 988,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.827,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 14.842,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.496,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4.725,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Lara Maria Alves de Alcântara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.360.566-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 4.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Homero Brasil Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.333.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Homero Brasil Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.333.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 20,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 46,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 84,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 220,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Kesia Cristina Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.872.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 193,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio José Aparecido Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio José Aparecido Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 800,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 787,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Emília de Souza Franco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.744,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Inovação Computação Movel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.594,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 64,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 174,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/04/2023 | Valor: 85,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 35,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 9,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 282-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/04/2023 | Valor: 154,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 54922-3 | ||
| Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 48853-4 | ||
| Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 69-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/04/2023 | Valor: 5.655,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82187-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82314-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 006212-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80554-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83059-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 81124-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82287-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/04/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78748-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 144,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.827,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.496,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 20.705,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4.725,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 24,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 5.875,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 68,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.692,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 9.891,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 69-6 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 865,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.034,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 221,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.528,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 6.140,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.975,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 6.361,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 619,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.241.675,75 |