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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 1.057,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.148,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.559,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21.585,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83056-9
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.116,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 41.115,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.192,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 14.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 459,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.206,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 42.327,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82352-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.414,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.893,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.710,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Regiane de Cássia Camilo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 037.049.976-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Verônica Aparecida Venerando Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 064.281.596-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.794,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANTONIO RENE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644
CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.019,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 7.079,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 8.350,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 17.481,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.414,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 6.197,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.605,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 8.965,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.712,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 20.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 13.694,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.615,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.618,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.422,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SHEILA MONTEIRO BOSCHI - CPF: 482.723.106-00
CPF credor / CNPJ credor: 25.996.158/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 759,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 158,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 31.351,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83056-9
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.777,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Ana Maria Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 486.986.366-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Maria de Jesus Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 921.238.808-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.247,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Fernando Ribeiro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 152.042.416-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Marcelo Almeida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.395.786-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Pedro Henrique Ribeiro Buzian
CPF credor / CNPJ credor: 020.591.496-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.061,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Marco Aurelio Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 786.343.006-25
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.061,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 016.173.396-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.061,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Piero Di Cristo Carvalho Detoni
CPF credor / CNPJ credor: 092.435.766-58
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Jonas Inácio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 189.213.376-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: José Denilson Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 076.621.876-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: José Raimundo Aparecido Viana
CPF credor / CNPJ credor: 352.942.216-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Walkiria Elizabete Rossini
CPF credor / CNPJ credor: 119.716.668-82
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: José Heleno Lourenço Viana
CPF credor / CNPJ credor: 573.217.366-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Marco Aurelio Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 786.343.006-25
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 963,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Rita de Cássia Ferraz Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 395.259.376-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 963,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Marta Helena Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.667.378-80
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.061,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Dioclecius Ferraz Vilaça Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 072.706.596-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 963,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Dioclecius Ferraz Vilaça Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 072.706.596-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Mauricio Donizetti de Faria Junior
CPF credor / CNPJ credor: 118.374.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 963,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Mauricio Donizetti de Faria Junior
CPF credor / CNPJ credor: 118.374.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 963,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Leandro Matias da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 073.831.476-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Elzio Martins de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 063.412.096-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6871-3
Credor: Lucas Maciel Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 073.960.206-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Lucas Maciel Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 073.960.206-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6872-1
Credor: Ana Claúdia da Silva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 680.238.636-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gusta Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mariza Conceicao Silva
CPF credor / CNPJ credor: 274.504.758-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: 51.110.897 LUANA APARECIDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 51.110.897/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 795,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 785,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.256,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Luiz Carlos Barbosa Vieira & Cia. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.495.076/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4.341,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84274-5
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 395,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.952,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.769,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 58252-2
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.203,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Vanderlucio de Souza Climatização e Eletrica
CPF credor / CNPJ credor: 15.923.715/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
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Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JESSICA BERNARDO DA SILVA 10148636608
CPF credor / CNPJ credor: 36.397.728/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 4.260,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: JULIANO EVARISTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 30.078.238/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 50.763,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 10.552,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 16.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 19.556,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
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Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.190,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 53.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: SARA SOUZA BUSTAMANTE 08933918671
CPF credor / CNPJ credor: 45.806.002/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Edirson Aparecido Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 907.045.176-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DOUGLAS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.408/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 115,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Andréa Elisângela Ramos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.628.966-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Rossandra Conceicao Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 094.948.656-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Júlia de Assis Machado Ananias
CPF credor / CNPJ credor: 122.933.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Renata Andrade Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 000.279.266-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Meire Isabel de Paiva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 050.644.796-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Ana Tereza Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 891.906.456-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Degiane Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Mariza Conceicao Silva
CPF credor / CNPJ credor: 274.504.758-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Ana Cássia Beraldo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.876.416-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 236,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: BALANCAS JUNDIAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.069.937/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 684.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 82175-6
Credor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.206.867/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3042 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos par Serviços de Obras Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 8.407,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.437,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82352-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 44.216,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.588,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82352-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.029,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82352-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.710,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 50.318,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 9.622,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 110,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 815,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 73,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 2.054,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 427,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 217,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 157,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: THOMMES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.230.660/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção da Estação de Tratamento Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 273,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 339,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 202,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 815,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.718,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 408,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 44,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN
CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 233,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: M & M TRATA AGUAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.312.027/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 100,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 299,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 565,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 516,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 199,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.906,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.771,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.208,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 234,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.309,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 140,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 436,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 119,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 401,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 142,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.832,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.634,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.010,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 351,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 500,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 695,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 286,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634
CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603
CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: 51.004.537 JORGE LUIZ DE AZEVEDO CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 51.004.537/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: JULIANO DOMINGUES BERALDO 15461508898
CPF credor / CNPJ credor: 48.143.987/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: DEISY RAFAELA DE PAIVA TEIXEIRA 08950240637
CPF credor / CNPJ credor: 46.029.557/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 167,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 661,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 377,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.528,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 396,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: GILMARA RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 075.634.866-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sueli de Cássia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 050.318.906-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Inácio Jacinto
CPF credor / CNPJ credor: 118.009.946-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Duro na Queda Construções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 5.757,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.971,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 400,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 705,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 369,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.597,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 4.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Caldas Química Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.591.897/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 327,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 48,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.520,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.203,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.614,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 318,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 46.251,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 81.612,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: LAJES SAO DOMINGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.880.786/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 5.757,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.063,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 1.350,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: JET SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.174/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: JET SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.174/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: JET SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.174/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 10.536,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 15.113,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.529,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.295,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.196,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86819-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 198,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.125,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.023,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Adriano Amorim Da Silva Edilberto ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 128.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 162.406,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 100.305,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 50.289.474 JULIO CESAR DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.289.474/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 50.289.474 JULIO CESAR DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.289.474/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.086,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.022,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 341,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 6.477,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI
CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Francislene da Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 107.805.966-76
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Francislene da Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 107.805.966-76
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Aparecida Marcilei Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.286-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Aparecida Marcilei Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 062.665.286-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 225,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.592,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 604,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 307,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 298,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 310,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 364,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2.485,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.807,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2.280,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.882,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.252,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 817,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 700,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.115,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.522,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 950,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 915,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 481,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 663,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 537,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 298,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12.783,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.667,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.120,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 50.881,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.483,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0014.2075 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: PAVIMENTAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 47.748.540/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Amanda Evellyn da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 084.015.776-24
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manuteção das Contribuições para a CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Elaine Cristina de Paiva Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 907.196.116-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0006.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.624,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARIA APARECIDA GIANINI
CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.320,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 74,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 82,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3.127,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.106,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 207,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 82,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mônica de Fátima Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 063.522.036-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 480,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Brenna Rizzo Kind
CPF credor / CNPJ credor: 131.190.376-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Brenna Rizzo Kind
CPF credor / CNPJ credor: 131.190.376-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 80,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 11.869,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.779,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 45.171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 34.605,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 33.582,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.069,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 58.152,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 45.194,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 57.732,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 120.804,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 38.532,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 66.877,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 61.771,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 38.752,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 20.176,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 20.363,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 63.004,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 65.538,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 123.392,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 30.806,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 14.572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 39.194,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.118,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.942,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.380,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.527,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.380,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.821,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 254,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 17.765,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 18.950,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 317,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.597,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.830,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 13.496,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.890,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 7.445,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.583,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 25.711,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 25.136,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.605,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.605,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 15.897,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 15.897,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.560,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.560,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.956,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.956,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.068,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 689,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 11.329,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 29.465,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 8.742,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 31.071,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.915,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.307,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.307,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 13.228,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.228,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 125,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 203,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 110,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 85,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.650,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11.990,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 6.604,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.690,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21.387,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 11.666,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 97.593,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 95.055,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.251,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 42.266,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 3.013,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital Gimirim
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 3.013,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital Gimirim
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 3.013,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital Gimirim
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 6.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital Gimirim
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 806,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 988,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.387,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.630,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.875,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Valdine Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Valdine Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 420,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 104,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 340,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 422,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 194,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.484,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 29,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 666,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 36,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 183,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.161,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 637,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 370,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 2.665,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 212,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 54922-3
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 48853-4
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 68564-0
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624003-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/12/2023 Valor: 1.529,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 85936-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84443-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84274-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82352-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82297-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82309-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82320-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 86211-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 19,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 9,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.630,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.875,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.899,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.497,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.095,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.417,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3.147,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.119,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 810,97
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 949,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.130,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.222,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 282,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 4.269.675,19