Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.157,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.238,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.274,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.212,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 26.881,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 70.384,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.861,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 38.868,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.273,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.575,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Clecio Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Mauricio Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.692.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: SARA SOUZA BUSTAMANTE 08933918671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.806.002/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: POLYANA ANDRADE AZEVEDO 01617339644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.005.481/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 2.422,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: PASSO A PASSO ASSESSORIA EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.683.940/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 4.744,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 7.471,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 15.641,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.542,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 4.712,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 5.544,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 5.696,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 18.152,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 5.019,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 3.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 3.636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: ANTONIO RENE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 4.129,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 5.332,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 8.965,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: GIL TRANSPORTE E TURISMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 4.974,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 12.253,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: 49.020.013 WAGNER CESAR ALVES PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.020.013/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 53.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 9.433,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 82.015,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83056-9 | ||
| Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 8.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: THOMMES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.230.660/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3028 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Estação de Tratamento Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 4.778,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: JULIANO EVARISTO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.078.238/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82287-6 | ||
| Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 7.726,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 99,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.281,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 483,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.365,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 2.875,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.660,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 4.158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: RONIVALTO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 4.158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 6.075,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: 51.004.537 JORGE LUIZ DE AZEVEDO CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.004.537/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83710-5 | ||
| Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83710-5 | ||
| Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73873-5 | ||
| Credor: 51.110.897 LUANA APARECIDA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.110.897/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: JESSICA BERNARDO DA SILVA 10148636608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.397.728/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.337,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 13.485,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 960,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.064,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.718,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.138,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 582,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82320-1 | ||
| Credor: WILLIAM BRANHAM CLARETH E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.115.885/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 413,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83461-0 | ||
| Credor: WILLIAM BRANHAM CLARETH E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.115.885/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 903,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.006,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.504,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 233,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 509,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 918,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 82.554,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73873-5 | ||
| Credor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.450.665/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 4.104,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.741,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.633,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 1.171,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 2.700,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 2.480,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 4.451,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 4.837,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 4.443,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: Vanderlei Alexandre da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.343,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: GILMARA RIBEIRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.634.866-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sueli de Cássia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.318.906-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA MORAIS NAGANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.003.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Ana Paula Inácio Jacinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.009.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.811.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 3.933,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Alexandre Tulio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 390,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 623,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 664,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 39,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 798,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83710-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 295,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 2.896,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Alexandre Tulio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 67,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 762,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: DOUGLAS HENRIQUE ZORDAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.126.981/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Waldir Marques Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.575.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 155,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 8.970,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73873-5 | ||
| Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 361,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 597,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 225,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 534,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 492,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 3.409,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 4.654,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 106.727,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.856,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 451,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.432,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.621,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 10.804,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.768,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.071,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 244,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.738,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: A Z SINALIZACAO VIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.533.559/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 4.565,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.203,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.240,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.567,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 200,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 275,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 786,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 7.287,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 681,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 696,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 793,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.205,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 496,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 165,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 570,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 1.365,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 100,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 207,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 100,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 479,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.542,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 6.472,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 8.500,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 7.156,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 13.319,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 118,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 59,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 87,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 129,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 101,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 256,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 2.285,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.616,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 2.535,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 151,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 394,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 399,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 713,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: ANDERSON DE SOUZA VIEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.907.165/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 748,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 293,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.200,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 433,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 414,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.823,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 4.437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83461-0 | ||
| Credor: ANA LÚCIA SERPA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.262/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 893,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: JESUS SEBASTIAO DOS REIS 91648432620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.323.942/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.010,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.563,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 2.499,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 556,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: JULIANO DOMINGUES BERALDO 15461508898 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.143.987/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.427,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: MARTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.517.458-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Bar Mercearia e Padaria São Francisco Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.059/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.149,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 676,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: CLINICA VETERINARIA MULTPET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.911.634/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: WALLACE DE ALMEIDA ALVES 11296601684 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.549.473/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 7.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Radany Sebastião da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 9.529,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 86819-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 15.113,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 86819-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 86819-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 86819-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 259,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 4.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 5.214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.475,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 90,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11.468,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.390,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 3.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 4.278,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 3.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: KATIA CECILIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 43,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3065 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos/Equipamentos para Assistência Hospitalar/Ambulat | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.608,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 5.157,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 757,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.656,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 668,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.834,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: VIDAL MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.866.012/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 142,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.071,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Francislene da Silva Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.805.966-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Francislene da Silva Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.805.966-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Aparecida Marcilei Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.665.286-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Aparecida Marcilei Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.665.286-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Elaine de Cássia Vilhena Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.522.026-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Elaine de Cássia Vilhena Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.522.026-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ANDERSON DE SOUZA VIEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.907.165/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 214,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 285,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 466,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 11.915,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 568,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.608,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 214,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 214,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 719,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.274,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 90,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 936,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.342,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 604,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 690,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 345,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.744,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Inovação Computação Movel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 52.401,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 96.614,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 136.930,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 205.123,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 7.294,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 582,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 108,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 14.020,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 95,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 615,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: JESUS SEBASTIAO DOS REIS 91648432620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.323.942/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.198,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 5.736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 473,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 476,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 662,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82368-6 | ||
| Credor: Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de MG (SHINE) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.873.268/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 227,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 12.783,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 9.437,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.120,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: José Carlos Martins Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: 50.586.976 JOAO LUIS ZORDAN SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.586.976/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 9.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.070.645/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 59.876,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.798,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 381,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 83,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.191,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 328,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 815,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 842,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 188,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 261,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 259,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 427,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 22,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Augusto César Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.387.436-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: PAULA DE CÁSSIA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.021.296-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 361,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 499,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 127,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.477.760/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 959,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.517,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 465,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 635,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 24,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 4.483,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0014.2075 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 984,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Organização Funerária Pouso Alegre Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 35,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 3.601,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção das Contribuições para a CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 45,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Elaine Cristina de Paiva Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.196.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 4.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 474.766,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83672-9 | ||
| Credor: SANEVALE SERVICOS BASICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.835.288/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.3024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: KS Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 79,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.624,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 863,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA GIANINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.320,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 74,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.127,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.106,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 207,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2107 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Prot. e Defesa Civil -COMPDEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 82,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Lutero Mamedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 171,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Lutero Mamedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 24,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gabriel Ferreira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.868.966-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 978,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11.869,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 188,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 459,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 383,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.149,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 5.029,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 43.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 45.490,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.710,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.767,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 30.507,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.842,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 52.941,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 102.414,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 64.088,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 35.801,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 20.176,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 81.030,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 44.594,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 30.709,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.380,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.892,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 17.699,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 6.597,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 10.681,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 16.653,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.128,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.158,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 23.733,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 4.605,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 15.897,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.560,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.956,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 13.191,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 29.027,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 9.576,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.379,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 6.732,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.307,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 13.228,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 383,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 206,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 111,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 9.782,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11.739,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 71032-4 | ||
| Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.344,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 11.990,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 6.649,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 24.917,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 26.671,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 76283-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 3.551,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 15,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 66,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 806,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 988,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 455,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 2.800,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/11/2023 | Valor: 3.256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.799,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.692,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.601,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio José Aparecido Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 949,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 855,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Emília de Souza Franco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 220,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 207,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 39,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 23,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 282-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.640,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 68564-0 | ||
| Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 78-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 69-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.502,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83710-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 37,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 14,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/11/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 006212-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 84443-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82263-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82287-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82309-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83461-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82368-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 85936-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 82320-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73873-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 195,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 144,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 83711-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/11/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 86211-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.799,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.601,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 9,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 20,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 7,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 10.734,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 6.095,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.246.148,33 |