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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 9.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 172,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Aparecida Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 079.939.696-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 1.166,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 164,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 115,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 279,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 46.415.417/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 1.161,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUCAS ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS 01694023630
CPF credor / CNPJ credor: 47.683.697/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/01/2023 Valor: 1.095,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Cássia Beraldo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.876.416-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 20.836,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 84578-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 1.533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PROJETO VIDA MOVIMENTO PARA RECUPERACAO HUMANA
CPF credor / CNPJ credor: 01.856.248/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 698.997.627-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 16.493,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: LUCAS XAVIER DE FARIA 10773585630
CPF credor / CNPJ credor: 46.024.834/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 218,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ALLAN VALENTIN DE PAULA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 022.734.156-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Adriana Henrique de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.880.716-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 1.082,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Conselho Regional de Quimica 2ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 186,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 30,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 6.423,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 5.694,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: HEWERTON ROGERIO DA SILVA TEODORO 13555921606
CPF credor / CNPJ credor: 47.153.847/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 5.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 7.953,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 132,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 953,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 19.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.411/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 180,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 89,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 0,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 7.087,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS JULIANO DO DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.249/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 7.034,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 74.263,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 21.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/01/2023 Valor: 3.867,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 26.610,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 1.439,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 226,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 10.744,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 194,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 1.453,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 614,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 4.102,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 1.689,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/01/2023 Valor: 77,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 14.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 8.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 18.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CARLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 27.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/01/2023 Valor: 201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições para a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 16.974,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 6.177,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 80.324,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 56,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 350,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.17.452.0021.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/01/2023 Valor: 3.584,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 5.684,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 2.198,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 5.044,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 4.103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 3.274,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 11.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/01/2023 Valor: 1.926,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80554-8
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 259,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Meire Isabel de Paiva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 050.644.796-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mariany Machado Nogueira Montevechio
CPF credor / CNPJ credor: 120.932.916-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Primária da Saúde - APS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 62,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio José Aparecido Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 927.422.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/01/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/01/2023 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/01/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 333,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 224,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 532,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 2.010,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 676,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 2.179,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 1.283,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 30.208,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 14.295,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/01/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 016.639.168-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
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Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/01/2023 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: FRM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.443/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 99,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 23,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/01/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 48853-4
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/01/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 54922-3
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/01/2023 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/01/2023 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 653,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80554-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82314-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/01/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/01/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 82743-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/01/2023 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83711-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/01/2023 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 5.684,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 2.198,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 5.044,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 9,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 34,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 25/01/2023 Valor: 13.725,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 5.875,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 5.061,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 1.565,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/01/2023 Valor: 198,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 168,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 6.035,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Total dos pagamentos: 694.501,11