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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 10,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 10.514,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: LUCAS XAVIER DE FARIA 10773585630
CPF credor / CNPJ credor: 46.024.834/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Karolyne Natali Viana Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 120.403.916-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Nadir de Fátima Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.278.566-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.619.913/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 32.394,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.619.913/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 28.714,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria José Toledo Marques
CPF credor / CNPJ credor: 056.977.576-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 177,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Neusa Faustina Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 353.235.906-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 353,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 207,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.007,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 19.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.905,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: LUCAS XAVIER DE FARIA 10773585630
CPF credor / CNPJ credor: 46.024.834/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 9.221,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: LUCAS XAVIER DE FARIA 10773585630
CPF credor / CNPJ credor: 46.024.834/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.575/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 8.728,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 23.646,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 5.489,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: JULIANA APARECIDA BUENO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.588-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: JULIANA APARECIDA BUENO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.588-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: JULIANA APARECIDA BUENO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.588-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 2.873,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Alexandre Tulio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 1.197,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Alexandre Tulio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 5.868,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Alexandre Tulio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.987,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 10.947,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 6.076,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11.626,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 7.200,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 21.772,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 16.842,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11.137,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS JULIANO DO DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.249/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 97,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: CÉLIO BATISTA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 486.993.496-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: CÉLIO BATISTA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 486.993.496-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 396,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: CÉLIO BATISTA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 486.993.496-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 75671-7
Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.676,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Arnaldo Heleno Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 065.931.486-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 292,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 111,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 292,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: ARTE MINEIRA ENTALHE EM MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.485.221/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Maria Barbara Machado
CPF credor / CNPJ credor: 935.264.316-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 4.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Edmilson Heleno Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 028.283.816-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697
CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Manoel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 907.041.856-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Karolyne Natali Viana Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 120.403.916-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 855,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 8.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: José Benecio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.571/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BERALDO 14424246647
CPF credor / CNPJ credor: 43.602.086/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.411/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUAN PEREIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 119.591.096-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Renata Andrade Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 000.279.266-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Mariza Conceicao Silva
CPF credor / CNPJ credor: 274.504.758-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Cássia Beraldo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.876.416-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 10.917,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 6.916,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 5.901,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 5.057,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Mary Esports Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.889.435/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 52.290,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 11.381,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 3.258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.305,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 867,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.054,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.241,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.692,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 481,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.954,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 682,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 730,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.660,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.010,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 4.635,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.255,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.162,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 75671-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: COMERCIO DE ACESSORIOS E BORRACHARIA GUIMARAES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.279.571/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 7.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 15.471.057/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 5.672,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.060,00
Nº do documento: CH34857 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.172,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.240,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 574,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 839,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 20.333,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 9.234,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.947,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.491,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 7.288,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: CH34855 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Vítor José Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 292.030.668-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: DEISY RAFAELA DE PAIVA TEIXEIRA 08950240637
CPF credor / CNPJ credor: 46.029.557/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 282.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 222,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 521,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 141,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: CH34856 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 959,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 598,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.141.046/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 184,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 366,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 868,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 309,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.291,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: C.B.S. Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.853,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 7.362,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CIRURGICA MAIS SAÚDE EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CIRURGICA MAIS SAÚDE EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CIRURGICA MAIS SAÚDE EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 583,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 2.430,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.679,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ALLYSON JOSE DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.984/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentino ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ARAN MONTEIRO CHIARINI
CPF credor / CNPJ credor: 116.152.756-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 19.961,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3054 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Constr/Melhoramentos no Prédio da Sec. Mun. Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 48,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 321,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 250,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 245,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 256,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 10.254,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.468,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 4.999,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 966,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.394,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.051,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 4.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.714,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 15.785,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 526,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.287,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 609,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 845,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.396,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 802,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.068,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 557,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 312,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 9.159,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 297,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 156,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 187,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 244,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 252,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.369,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 409,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 359,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 28.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: U-TILLID DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.288.911/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 685,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 439,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.356,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 866,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.053,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 852,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 645,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.920,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.129,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.888,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.507,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 674,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 19.501,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Lima & Ramos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.100.235/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Edirson Aparecido Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 907.045.176-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: José Marques de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.496-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Joyce Aparecida da Silva Marinho
CPF credor / CNPJ credor: 079.658.706-06
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 563,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.126,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 788,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 885,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 480,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 7.595,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 96,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 543,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.129,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.956,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 187,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11.065,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.779,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.855,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA MEDICA SILVIANOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.755.910/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA MEDICA SILVIANOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.755.910/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 183,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.638,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.293,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 167,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.463,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MARIA APARECIDA GIANINI
CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 404,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 380,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 16.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 16.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: KAREN MONIQUE TEIXEIRA BERTOLIM 11354817680
CPF credor / CNPJ credor: 37.325.219/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 28,08
Nº do documento: CH34858 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 27.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 6.642,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 10.534,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82146-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78881-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 156,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.898,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 401,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 159,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 923,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 18.527,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 11.378,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 47.353,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 17.949,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 9.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 9.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 9.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 13.562,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 4.359,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 33.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 4.309,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.585,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 23.020,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 26.476,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 16.154,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 18.921,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 20.014,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.682,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 46.211,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 38.080,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 37.234,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 107.026,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30.658,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 10.290,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 45.873,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 9.160,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 16.843,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.522,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.295,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.850,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.423,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 23.086,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.526,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.313,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 14.028,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 8.300,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.082,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 25.321,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 15.137,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.995,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.121,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.487,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Valdine Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 330,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 327,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.087,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 247,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Davi Borges Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 10.373,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 723,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 476,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 10,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 29,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 25,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 182,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 18.792,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 22,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 11,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 38,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 11.547,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 76,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 15.865,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.517,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 730,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 879,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 172,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 597,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: OI S.A - Em recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 589,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: OI S.A - Em recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.356.952,82