Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:01:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80554-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA DE JESUS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.338.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80554-8 | ||
| Credor: ROSEMARY VIEIRA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.576.186-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80554-8 | ||
| Credor: GISLAINE APARECIDA PEREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.765.546-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80554-8 | ||
| Credor: Ana Stela Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.214.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 224,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.752,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78864-3 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.078,30 |