Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:48
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 564,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 525,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Ana Maria Beraldo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.986.366-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Amanda Evellyn da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.015.776-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Celina Maria Honório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 464.821.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Emília de Souza Franco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Emília de Souza Franco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Valdine Alves Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 210,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Davi Borges Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Emerson Expedito Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Mariany Machado Nogueira Montevechio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.932.916-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Meire Isabel de Paiva Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.644.796-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 694,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 565,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.275,19 |