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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Manoel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 907.041.856-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 351,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 189,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 9.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.575/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Marriete Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.337.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Manoel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 907.041.856-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.177,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carlos Valdir Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 554.301.716-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 223,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 106,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 75671-7
Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 564,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.375,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Edmilson Heleno Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 028.283.816-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Produtos Alimentícios Rainha dos Oliveiras
CPF credor / CNPJ credor: 01.486.602/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 525,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Maria Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 486.986.366-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 4.130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 843,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.983,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 416,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.285,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 106,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 998,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 677,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Iguaçu Material Elétrico para Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BERALDO 14424246647
CPF credor / CNPJ credor: 43.602.086/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 405,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 21.837,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 59.668,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 4.677,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.961,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 3.558,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 330,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 320,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.610,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 5.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 440,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Amanda Evellyn da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 084.015.776-24
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Celina Maria Honório
CPF credor / CNPJ credor: 464.821.056-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 4.908,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: EDER SANTANA BALBINO 05834582621
CPF credor / CNPJ credor: 43.408.967/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.580,00
Nº do documento: CH34854 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.270,00
Nº do documento: CH34853 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 3.264,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Viação Santa Cruz S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0027-72
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 685,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 439,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.105,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.836,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.677,30
Nº do documento: CH34854 Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 58,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Luiz Carlos Barbosa Vieira & Cia. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.495.076/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3029 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para a Estratégia Saúde da Família (ESF) Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 832,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 9.390,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: LUIS FELIPE MARCELO BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 022.349.616-29
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 31.463,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: CH34853 Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Joice de Paula Oliveira -ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.699.018/0001-73
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3032 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Serviço de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 3.402,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: PAULO HENRIQUE DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 106.876.606-96
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.298,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 5.778,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 17.585,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Santana Auto Viação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 5.815,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 10.176,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS JULIANO DO DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.249/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 13.603,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 8.842,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 4.433,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: JOANA CAUVILA PEREIRA 10497241609
CPF credor / CNPJ credor: 44.930.219/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 846,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 4.836,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FRANCISCO FERREIRA DE MELO 48703362604
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.604/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.385,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.306,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 19.099,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 19.501,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.732,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 3.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Mary Esports Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.889.435/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 223,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 856,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 5.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 185,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.188,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 377,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.014,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 144,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 445,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.496,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 824,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 669,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 67,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 215,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 730,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.626,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.989,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.382,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.579,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 763,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.429,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.105,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.122,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Edirson Aparecido Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 907.045.176-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: José Marques de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.496-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Joyce Aparecida da Silva Marinho
CPF credor / CNPJ credor: 079.658.706-06
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 329,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Antônio Carlos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 396.950.186-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: CH34850 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: CH34849 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 897,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 296,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11.065,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.779,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.855,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA MEDICA SILVIANOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.755.910/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 4.691,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 3.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 695,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 8.792,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.299,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.769,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 57,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 016.639.168-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 209,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 122,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 325,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.011,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.309,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 183,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.638,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.293,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 178,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.463,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 200,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: C.B.S. Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 41,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 2.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 7.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ESPAÇO VIDA Com. e Dist. de Prod. Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.295,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 7.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 57,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 413,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 3.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 22.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 16.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 6.498,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 5.314,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.224,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 2.691,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.160,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 3.850,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 9.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.216,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 9.386,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11.685,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 5.886,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 16.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.421,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 32.934,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 127.040,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25.915,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 24.627,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 29.737,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.482,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.139,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.251,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 18.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.810,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.534,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 907,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 5.659,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 401,78
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 168,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.805,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 25.297,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 11.469,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 48.115,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 18.376,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 17.161,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 13.362,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 34.464,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.309,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.006,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 23.094,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 26.312,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 24.834,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 29.729,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 19.327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 20.939,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.982,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 44.542,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 43.396,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 37.992,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 109.544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 531,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 30.331,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.565,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.933,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 46.631,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.543,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 20.974,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.912,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.967,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 40.260,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.167,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.757,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.434,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.568,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.019,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 22.879,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.526,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.313,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 14.028,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.714,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 7.120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.843,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 30.306,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 16.663,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.995,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.121,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.487,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.329,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11.239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 14.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Valdine Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 248,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.829,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 581,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 217,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.375,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.995,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 210,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Davi Borges Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 115.591.216-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 9.624,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 8.038,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mariany Machado Nogueira Montevechio
CPF credor / CNPJ credor: 120.932.916-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Meire Isabel de Paiva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 050.644.796-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 694,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 565,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 52,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 91,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.003,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 611,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 367,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 174,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 391,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3.793,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.453,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 11.170,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 887,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.852,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 334,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 2.053,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 179,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.207,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 29,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 60,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 23,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 185,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 4,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/04/2022 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 201,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 55,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 13.085,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 38,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.482,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.139,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.810,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 35,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 11.547,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 92,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 18.216,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.035,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 838,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 325,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 590,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: OI S.A - Em recuperação Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.117.015,71