Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78864-3 | ||
| Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 18.220,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78882-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 128,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78882-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 37.553,73 |