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Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:53

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 350,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 254,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sicoob Credivass-Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 19.501,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.384,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carlos Valdir Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 554.301.716-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Samantha de Pádua Castro Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 135.830.226-02
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 156,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 401,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 130,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.272,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Claudia Lima Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 060.827.446-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Célio D'Ávila Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 466.946.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria V. G.Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 310.718.996-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 197,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 6.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ana Maria de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 532.484.496-91
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.671,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 15.875,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 355,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 457,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Marcondes Roberto Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 342.070.406-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 9.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71032-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Irene Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 549.350.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 16.776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 5.510,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10.671,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82002-4
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 50.593,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82002-4
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 19.569,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 16.052,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 4.468,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 79044-3
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 56.796,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 79044-3
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria V. G.Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 310.718.996-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 17.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 57,95
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 413,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 565,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.153,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 186,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.525,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 3.150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 326,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 4.080,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 1.821,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 2.084,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: UISCE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.924/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.3024 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
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Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.467,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.285,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.783,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.909,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 9.507,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.094,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 25.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.619.913/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 9.157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.619.913/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 13.492,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 15.228,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.074,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 212,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Alessandro Sa de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 44.907.298/0001-93
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 3.876,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 4.776,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 3.749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 2.289,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 10.534,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 206,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78883-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 79044-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82002-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 6.731,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 1.279,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 18.514,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 15.858,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.333,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 31.701,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 24.912,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 13.181,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.793,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 34.669,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.263,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.974,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.658,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 23.569,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21.605,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 24.480,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 17.900,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 9.664,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21.211,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.608,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.578,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 31.560,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 35.162,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Ensino Pré-Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 27.149,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 107.622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 32.720,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 10.912,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.986,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 48.801,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 8.836,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 13.607,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640
CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BERALDO 14424246647
CPF credor / CNPJ credor: 43.602.086/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 9.842,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 16.638,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 19.799,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.385,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.935,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 13.628,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.838,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.340,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 26.365,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 18.935,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 9.450,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.606.291/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Emerson Expedito Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.416-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 519,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 801,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.253,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3048 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 497,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 270,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 447,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 606,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 954,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Maria Barbara Machado
CPF credor / CNPJ credor: 935.264.316-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Sérgio Anacleto Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 046.548.886-24
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 595,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 637,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 41.235,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 4.229,96
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 700,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.614,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 11.290,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614
CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 382,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 6.651,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 2.159,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 3.384,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.752,67
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: A2 MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.684.528/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 415,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 24.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 396,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 3.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Obras de Construção/Ampliação/Melhorias no Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.655,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.096,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: G R Industria, Comercio e Transportes de Produtos Quimicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 60,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 41,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 92,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 32,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 50,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 38,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.201,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10.421,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 19.307,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 118,67
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 333,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 1.502.274,18