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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.826,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 314,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 167,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 12.379,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.327,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.779,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: C D B COMERCIO AGRÍCOLA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.760.712/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3035 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Equipamentos Para Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.152.318/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Treinamento e Capacitação em TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 4.287,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.152.318/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.308,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Adriana Henrique de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.880.716-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: C D B COMERCIO AGRÍCOLA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.760.712/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3035 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Equipamentos Para Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: Regina Estela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 313.605.658-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3064 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis para Abertura de Avenida Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: JULIANO DOMINGUES BERALDO 15461508898
CPF credor / CNPJ credor: 48.143.987/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.411/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.240,00
Nº do documento: Ch34878 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidwaldo dos Reis Lima
CPF credor / CNPJ credor: 457.748.626-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidwaldo dos Reis Lima
CPF credor / CNPJ credor: 457.748.626-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.465,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 320,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 82743-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 160,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.834,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: JOAO AYRTON DA SILVA 80015476634
CPF credor / CNPJ credor: 47.228.170/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: TALES DONIZETE ALVARENGA FRANCO 10840433603
CPF credor / CNPJ credor: 47.172.753/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: PAULO HENRIQUE DE AMORIM 10687660696
CPF credor / CNPJ credor: 45.186.281/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC REG. LG SUL MINAS - CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio CISLAGOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 9.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: FRM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.443/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82263-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80554-8
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 016.639.168-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vanilda Faustino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 059.236.476-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Aparecida Vanilda da Fonseca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 007.107.326-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.608,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 63.998.314/0004-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 885,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 63.998.314/0004-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.070,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.816,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ANTONIO RENE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 18.091.554/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.114,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: SANTAE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.356.365/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.832,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 746,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Fábio Junior de Oliveira Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 28.549.826/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto 06789974628
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: IZANOR RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.851,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 15.820,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.211,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.364.0011.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.508,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 630,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 7.856,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.488,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 8.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 331,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 818,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.080,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82187-x
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.824,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 3.788,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.385,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 8.869,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.061,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.295,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUIZ GUSTAVO LACERDA BERALDO 12676538683
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.118/0001-05
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 7.190,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: A Z SINALIZACAO VIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.559/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 5.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
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Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.116,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 239,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 839,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: MARCOS ANTONIO DUARTE 41371003653
CPF credor / CNPJ credor: 23.582.277/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.489,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 16.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 3.725,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 36.372,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 408,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.712,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 757,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 268,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 148,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.935,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 966,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 48.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Sebastião Astézio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 213.671.166-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3064 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis para Abertura de Avenida Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 193.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83439-4
Credor: Sebastião Astézio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 213.671.166-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3064 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis para Abertura de Avenida Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 75671-7
Credor: Vanderlucio de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 15.923.715/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: LUCAS MACIEL PEREIRA 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 5.980,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: G R Industria, Comercio e Transportes de Produtos Quimicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 10.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CLINICA VETERINARIA MULTPET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.911.634/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 658,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.257,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.327,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 8.755,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Akavo Química Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.805.845/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 821,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 277,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61854-3
Credor: H.A Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 415,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 772,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.959,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 647,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 4.109,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.966,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 2.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 41.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 58.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83001-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Maria Barbara Machado
CPF credor / CNPJ credor: 935.264.316-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.656,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.513,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 877,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 306,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 29,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 476,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 726,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 97,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 86,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 86,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: SULMEDIC- Comércio de medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 701,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.103,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 586,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 400,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Oxi Quimica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 441,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Francisco Carlos Cintra ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.409.741/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.341,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: SAMEH Soluções Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: ANA PAULA JESUÍNO 07662186601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 374,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ADMIRANDA PEIXOTO ANDERI
CPF credor / CNPJ credor: 376.715.376-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.878,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 245,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 146,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ANA ISABELLA DA SILVA MUNIZ 44853754806
CPF credor / CNPJ credor: 45.662.534/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 163,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 82287-6
Credor: José Carlos Martins Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.761.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: MARIA APARECIDA GIANINI
CPF credor / CNPJ credor: 693.492.156-91
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.335.748/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: BRENO JOSE GONCALVES 08631918601
CPF credor / CNPJ credor: 28.280.575/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Banda Musical Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 57,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 413,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 16.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 83710-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 37,44
Nº do documento: CH34877 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 28,08
Nº do documento: CH34877 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 56,16
Nº do documento: CH34877 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 80955-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.217,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Inovação Computação Movel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.153/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 0,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 970.630,62