Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: OI S.A - Em recuperação Judicial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa OI, telefones á serviços da prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Embratel, Telefones a Serviço da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Telefônica Brasil ,Telefones a Serviço da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 35.675,50 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Iluminação Pública, Mês de , ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Valor Recolhimento de Contribuições para EMATER-MG no mês de / , conf. Convênio com Base na Lei n.o 48/77 de 10/05/90. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.705,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos/Fazenda/Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho Referente Amortização de Parcelamento PGFN. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3,12 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Uso nos Atendimentos do ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.424,00 | |
| Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Empenho Referente Prestação de Serviços de Professor de Capoeira para as Oficinas do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.424,00 | |
| Credor: MAURICIO DONIZETTI DE FARIA JUNIOR 11837482640 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.705.817/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Empenho Referente Prestação de Serviços de Música e Violão para as Oficinas do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 33,35 | |
| Credor: C.B.S. Médico Científica S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Hospitalares e Fraldas Geriatricas para Doação a Pacientes do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.163,46 | |
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 110.928,43 | |||