Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:37
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 20.854,53 | |
| Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho Referente á pretação de serviços- disposição final de resíduos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MEDILAR Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 90.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de .../2022, Recursos da COVID 19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 57.750,00 | |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho Referente á serviços médicos em pediatria para o atendimento de crianças e adolescentes no município de Silvianópolis/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 268,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 69.331,57 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 207,30 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Atendimentos do ESF. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 253.411,42 | |||