Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78864-3 | ||
| Credor: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.147,00 |