ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 15.771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Maria V. G.Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 310.718.996-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Eliaquim Barcelos de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 145.658.816-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.144,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 134,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 767,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 531,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 103,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.741,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 016.639.168-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 6.876,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 3.541,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Madre Tereza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.698/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 1.252,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 23.324,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 129.143,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: NOVA MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/09/2021	Valor: 2.099,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: O2 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.863.493/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 3.204,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 730,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 280,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: ANTONIO CARLOS CSERMAK JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.343.056-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 1.905,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Maria V. G.Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 310.718.996-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 32.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Maria Beraldo 48698636691
CPF credor / CNPJ credor: 43.133.952/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.021,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 12.664,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 925,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 247,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.352,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 30.635,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 351,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 1.673,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.199,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/09/2021	Valor: 2.842,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 2.833,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 1.071,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 810,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/09/2021	Valor: 246,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.03.16.482.0014.2080			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material para Construção de Casas para Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 654,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 705,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 257,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 976,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 279,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 922,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 992,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 733,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 394,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 363,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 522,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 22.226.476/0009-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.305.556-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Vanderlucio de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 15.923.715/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: José Marques de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.496-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 922,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: ADILSON EUGENIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.898.271/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 10.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: LEONILDES DE FARIA 85106682649
CPF credor / CNPJ credor: 35.754.195/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3007			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Pereira e Souza Comunicação Visual e Sonorização Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.315.362/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: LEONILDES DE FARIA 85106682649
CPF credor / CNPJ credor: 35.754.195/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: LEONILDES DE FARIA 85106682649
CPF credor / CNPJ credor: 35.754.195/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80092-9
Credor: LEONILDES DE FARIA 85106682649
CPF credor / CNPJ credor: 35.754.195/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3029			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para a Estratégia Saúde da Família (ESF)			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 10.818,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Instituto Filippo Smaldone
CPF credor / CNPJ credor: 04.834.065/0006-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 752,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Amilcar Souza Peixoto
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 2.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 3.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: JULIO HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 045.579.436-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: CC POUSO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: CC POUSO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Maria V. G.Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 310.718.996-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: TALES MENDES RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 021.131.946-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.467,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.273,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 172,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Larissa Hellen Rocha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 020.495.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.751,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 3.927,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.583,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 5.005,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 23.405,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 39.052,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.-			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 22.905,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 10.900,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.973,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0016.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão Municipal da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 33.606,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 28.718,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 148,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 3.492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 3.744,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.085,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: ANTONIO CELSO VIEIRA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.708.800/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 10.274,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 24.967,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: O2 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.863.493/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 172,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 8.832,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 10.743,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 52.841,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 12.697,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78883-X
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.915,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 55,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Distribuidora Mateus Brito Embalagens Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.326.814/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 5.770,00
Nº do documento: TED		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: JOB MANFRIN
CPF credor / CNPJ credor: 41.016.720/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: ROBERTO JOSÉ PEREIRA 56308515604
CPF credor / CNPJ credor: 18.523.098/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 25.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 4.066,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 703,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 7.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Caldas Produtos Químicos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.159.173/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.527,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 150,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 321,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 279,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 289,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 485,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 5.074,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 489,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Carine Carvalho vaz de Lima Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 067.042.256-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 85,14
Nº do documento: 034830		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Analítica Química Ind. e Comer. Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.072.145/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 3.314,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 2.335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 206,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73247-8
Credor: LUIZA SOARES RODRIGUES 16397729605
CPF credor / CNPJ credor: 40.553.094/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 1.016,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 1438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 12.568,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: FACEPE- Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Rxtensão de Alfenas
CPF credor / CNPJ credor: 25.657.149/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/09/2021	Valor: 21.086,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 1.428,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 469,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 21872-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 469,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 21872-3
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/09/2021	Valor: 32.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/09/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 23,22
Nº do documento: 034830		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 315,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 1.318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 113,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 219,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 96,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 140,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 856,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 2.888,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Léa Silvia Resende Rocha Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 028.007.666-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 3.272,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78676-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 293,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Cairo Henrique Rezende Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Cairo Henrique Rezende Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Cairo Henrique Rezende Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 21.182,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 814,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 434,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6.763,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 775,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 774,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 18.461,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 1.636,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 110,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 126,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 2.512,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 3.638,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 140,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 15.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 15.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 222,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 12.788,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 7.752,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 3.876,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78883-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 5.280,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 997,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 15,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 194,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 413,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 38,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 953,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 521,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 240,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.-			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Debora Geanna Ricardo Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 000.279.086-66
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 995,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 8.130,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 12.265,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6.758,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 11.115,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 22.500,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 29.076,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6.669,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 9.416,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6.832,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 80955-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 3.694,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.385,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 16.491,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 91.646,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 45.288,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 28.589,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 4.823,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 12.732,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 5.091,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 21.092,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6.277,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 15.125,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 8.308,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 4.176,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 83,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 923,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 292,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 207,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 15/09/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 44,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 13,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 282-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3.185,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 69-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 78676-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 25.204,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 13.470,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 31.786,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 23.264,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 34.794,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 5.309,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 7.722,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 4.006,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 955,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.654,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 13.916,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 31,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 23,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 8,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 6,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 6,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 14,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 29,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2021	Data: 21/09/2021	Valor: 207,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 6.448,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 2.437,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 955,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 8.891,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.654,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 4.006,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 10.421,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 18.935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 01/09/2021	Valor: 2.053,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 193,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 1.090,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 254,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 09/09/2021	Valor: 187,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 185,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 449,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 17/09/2021	Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 340,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/09/2021	Valor: 3,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 737,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

1.689.761,44