Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 79066-4 | ||
| Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 24.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 867,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 79066-4 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: C.B.S. Médico Científica S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 174,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.043,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 22.376,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Total dos pagamentos: | 68.264,81 |