ADPM

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:48

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: ANA CELIA DE ALMEIDA SANTOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 57.371,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 122.492,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 13.662,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 47.014,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 7.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 9.345,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: POLLYANNA CAMARGO E QUADROS
CPF credor / CNPJ credor: 055.058.616-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Edna Aparecida de Oliveira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.964.016-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Pedro Amaral de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 114.228.656-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Kellen Aparecida Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 072.099.036-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Maria Regiane da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 047.105.976-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Cássia Beraldo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.876.416-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Nathalia Mendes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 123.258.086-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Sueli de Cássia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 050.318.906-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Nayara Camilo Âmbar
CPF credor / CNPJ credor: 109.542.756-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Keila Cristina da Silveira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.042.536-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Jussara Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 413.755.806-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: A SANTOS COMÉRCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: O2 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.863.493/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: JEFFERSON SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 26.873.958/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Produtos Alimentícios Rainha dos Oliveiras
CPF credor / CNPJ credor: 01.486.602/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 1.773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 825,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Rosemery Aparecida Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 128.598.966-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Pereira e Souza Comunicação Visual e Sonorização Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.315.362/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 5.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: JOSE VILAÇA DORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 383.211.497-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ACOLHER ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.454.964/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Caroline Harumi Fugiwara
CPF credor / CNPJ credor: 097.351.636-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.036.524/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 3.402,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: LUIZ GUILHERME MUNIZ BARBOSA 10977122654
CPF credor / CNPJ credor: 33.134.083/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 814,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 1.467,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SONIA APARECIDA FERNANDES BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 058.732.346-98
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 8.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: MULTPET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.714.120/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 143,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 016.639.168-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 151,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 257,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 94,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 339,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 5.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 3.963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carine Carvalho vaz de Lima Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 067.042.256-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 21.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Noe Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 937.972.228-15
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Cidwaldo dos Reis Lima
CPF credor / CNPJ credor: 457.748.626-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 5.418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.289.454/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.031,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.588,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 179,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 2.254,33
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 29.212,06
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 353,60
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 893,96
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.878,51
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 368,89
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 10.066,55
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 372,26
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 327,45
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 737,01
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 9.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.208,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 3.748,80
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 77,40
Nº do documento: 034824 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Silvianópolis Cartório do Segundo Ofício
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.330/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 50.667,76
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 121.187,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 034823 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 19.362,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 172,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 6.039,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 11.693,52
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 7.394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 9.453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.864,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 3.105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 3.105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 3.105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Lafe LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 3.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 3.311,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 4.557,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 7.283,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 349,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tapeçaria Mantiqueira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 9.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2102 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche da Pró Infância Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 234,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 56,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 162,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.141,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 333,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 201,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.555,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 2.540,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Ana Isabella da Silva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 448.537.548-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 176,88
Nº do documento: TED Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 2.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 441,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: KAREN MONIQUE TEIXEIRA BERTOLIM 11354817680
CPF credor / CNPJ credor: 37.325.219/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.663,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 12.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 637,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 10.636,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: SPENCER E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 5.572,50
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 216,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 155,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 38,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.090,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 1.690,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 705,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 472,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 21.719,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.636,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 110,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 126,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 140,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 2.189,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 1.213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 6.020,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 537,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.365,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.071,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78882-1
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 801,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78882-1
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 15.089,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.876,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78882-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.442,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 613,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 34,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 197,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 660,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 45,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 38,21
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 953,95
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 521,50
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 627,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 443,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 636,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 618,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 11.780,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 3.272,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 12.642,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 7.310,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.983,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 10.247,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.377,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 21.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 21.905,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 14.885,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 9.771,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 6.322,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 30.942,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.735,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 7.970,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 15.376,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.385,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 4.523,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 33.606,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 15.420,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 27.418,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 19.819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 85.144,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 47.760,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 5.197,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 4.823,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 13.832,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.516,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 24.866,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.901,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 12.958,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 8.308,06
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 4.176,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 13,55
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 56,95
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.735,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3.205,44
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 397,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 267,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78676-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 15.444,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 18.374,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 31.332,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 21.775,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 34.996,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 8.051,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 7.633,30
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 6.287,66
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 25,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 4,71
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 7,43
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.293,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 940,21
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.031,24
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 2,49
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 0,14
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 185,28
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 6,20
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 31,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.293,86
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 940,21
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.031,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 8.891,86
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10.421,94
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 52,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 170,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 84,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 294,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 45,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 24,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2.616,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 340,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.666.279,73