Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78676-4 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/03/2021 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78864-3 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78864-3 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 874,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 19.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 19.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.789,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 16.305,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Total dos pagamentos: | 73.170,10 |