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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Renato Alves Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 111.674.786-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 3.329,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.719,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: REAL CAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.960.412/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carlos Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 098.140.676-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vítor Morais Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.976.216-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Bertoldi & Freitas Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.596.561/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.769,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Tapeçaria Mantiqueira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Centro Médico Varginha - CMV Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.635.024/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 14.023,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 41.236,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sinézio dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 800.159.216-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: By Moto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.879.731/0008-50
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Diego Aparecido Babeti Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 23.315.701/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carlos Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 098.140.676-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Wigor dos Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 118.553.906-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 58254-9
Credor: Caymi Andrade Peixoto Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 106.424.606-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 58254-9
Credor: Sinézio dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 800.159.216-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 97,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ANA PAULA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 033.648.656-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 937,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 9.515,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIRURGICA MEDICAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.747.196/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CIRURGICA MEDICAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.747.196/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Ocreciano
CPF credor / CNPJ credor: 184.892.498-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 272,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vitor Morais Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.976.216-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 11.376,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 193,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Izete Maia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 132.537.088-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: CESAR BATISTA MORAIS DOS SANTOS 06885329620
CPF credor / CNPJ credor: 33.069.803/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 3.013,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 993,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 292,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 266,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 1.111,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 472,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 1.730,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 125,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 83,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 592,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 458,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 144,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.243,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.156,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 177,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 824,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.075,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 487,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: FONSECA BONS IMOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.526.094/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 5.882,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 3.352,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.637,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.077,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 36.119,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RONALDO CASSIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.591/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: Distribuidora Mateus Brito Embalagens Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.326.814/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.802,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 529,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 2.405,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.350,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: RENATA DE OLIVEIRA LIMA 07870970638
CPF credor / CNPJ credor: 36.064.001/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: ALICIANE SILVA BALBINO 13679593651
CPF credor / CNPJ credor: 34.230.278/0001-77
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 1.282,07
Nº do documento: CH34762 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CÉLIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.988.248-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 820,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vanessa Jaqueline Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.085.406-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: João Faria de Paiva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 36.120.726/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: REAL CAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.960.412/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luiz Henrique Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.002.456-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 182,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Nalva de Lourdes da Freiria do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 071.047.416-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.271,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 6.672,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 631,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 3.773,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 2.629,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 95,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.735,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 86,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 2.547,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.786,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 486,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.034,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 9.224,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 15.877,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 15.877,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 15.877,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 30.438,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 5.554,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 10.199,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 6.139,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 643,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.806,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.638,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.010,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.617,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 9.360,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.802,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.544,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.394,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 415,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.727,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: DUPATRI HOSPITAL COM. IMP. E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 410,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 3.861,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: H5 SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.961/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 277,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 320,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 109,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 193,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 4.194,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 386,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 5.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Extra Formulários EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 340,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.485,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 547,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 161,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.086,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 3.842,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 228,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.656,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 376,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.072,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 62,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 176,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 47,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.195,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 640,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 313,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 89,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 195,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 221,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: União Química Farmaceutica Nacional S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 1.105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 2.094,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 127,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 157,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 135,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 4.536,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 3.614,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 18.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.515,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 184,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 438,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 986,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.636,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 11.588,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 112,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 10.363,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.306,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 12.474,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.545,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 13.197,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 49.878,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 24.994,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.625,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.136,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.918,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 6.965,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.122,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 20.670,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 18.880,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 6.611,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 621,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 25.501,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 6.240,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.552,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 13.500,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 27.165,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.767,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.997,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 22.174,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 80.069,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 31.934,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 37.674,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 10.225,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.607,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 13.167,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.990,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.393,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 11.916,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 22.904,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.635,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 13.243,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 65,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 2.399,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 543,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 40,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 15.802,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 16.144,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 33.403,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 20.141,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 36.335,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 7.050,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 110,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 7.537,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.194,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 225,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.493,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 670,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 85,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.088,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 27,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 106,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 14,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 16.428,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78863-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.194,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 670,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.088,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 8.297,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.743,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 4.289,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 900,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 65,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 42,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 445,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 7.796,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 3.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 5.214,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 121,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 695,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 185,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 130,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 185,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 114,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 251,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 73,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.446,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 109,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 314,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.318.628,22