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Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:53

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 2.863,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Safe Cert Certificação Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.928.698/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 117,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Márcia do Carmo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.354.806-06
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2077 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Raimundo Eduardo Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 073.960.216-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Lagos Química Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 224,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 364,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Vitor Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 800.337.416-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 865,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 154,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Agência Nacional do Cinema - ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Lucia Helena Dias
CPF credor / CNPJ credor: 494.491.506-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mayara Helena do Prado Americo
CPF credor / CNPJ credor: 112.180.976-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 7.903,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 2.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.253,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 417,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 2.127,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 335,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porta 80 - Serviços em Internet Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.834.673/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 141,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 3.052,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 880,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.282,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: CÉLIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.988.248-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 54,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 68364-7
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 389,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Adriana Aparecida Silva CPF 016.066.746-17
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.240/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Janio Carlos do Nascimento MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 3.929,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 6.652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 4.227,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 3.857,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 8.864,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 6.210,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 6.466,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 4.833,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 14.668,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.069,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 5.138,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 1.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Michael Douglas da Silva Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 15.762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 1.215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 820,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 6.148,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 171,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.923.493/0002-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Gezo Moreira da Silva - CPF 100.328.248-23
CPF credor / CNPJ credor: 10.733.948/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Artur Costa Barros
CPF credor / CNPJ credor: 093.521.896-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 1.114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 385,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 228,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 187,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 1.763,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 2.460,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 11.471,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 1.258,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 479,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 264,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 467,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 380,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 899,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 459,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 2.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Mancini Pneus Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 2.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 064.281.576-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 7.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 26.130,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 663,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 273,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 911,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 115,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 933,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 556,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 1.694,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 2.067,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 1.438,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 1.944,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 2.770,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 75,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 2.094,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 127,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 157,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 135,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 4.536,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 3.614,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: CESAR BATISTA MORAIS DOS SANTOS 06885329620
CPF credor / CNPJ credor: 33.069.803/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 468,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: ALICIANE SILVA BALBINO 13679593651
CPF credor / CNPJ credor: 34.230.278/0001-77
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 299,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: RENATA DE OLIVEIRA LIMA 07870970638
CPF credor / CNPJ credor: 36.064.001/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 337,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 787,00
Nº do documento: CH34627 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lécio Garcia Dias
CPF credor / CNPJ credor: 033.539.196-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 3.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 9.264,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 136,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 120,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 172,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 9.036,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.714,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lafe LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 9.148,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 607,00
Nº do documento: CH34626 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Silvano Marco Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 042.062.106-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 5.714,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 11.057,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 1.124,00
Nº do documento: CH34625 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Valter Valdeci Alves
CPF credor / CNPJ credor: 692.005.996-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 6.190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 45.628,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 45.628,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 6.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 862,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Recauchutagem de Pneumáticos Caixeta e Oliveira Limitada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.636.171/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 61,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind. & Com. Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 18.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/04/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ROSANA A. DE SOUZA CAPRONI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 4.515,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 517,00
Nº do documento: Ch34624 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 184,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 438,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 986,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/04/2020 Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 4.636,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 7.050,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 11.588,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 219,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/04/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 11.907,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 10.342,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.951,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 13.226,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 44.040,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 7.398,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 5.256,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 21.400,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 18.953,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 6.271,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 39.707,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 5.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 5.494,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.853,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 23.161,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 11.927,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.439,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 4.857,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 38.865,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 25.412,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 21.210,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 105.586,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 43.895,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 6.511,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 4.913,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 13.490,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 11.308,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 8.776,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 22.063,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 6.871,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 10.446,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 10.849,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 123,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 767,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 36,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 1.850,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 397,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 32.987,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 30.477,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 17.022,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 47.344,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 477,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 1.175,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 89,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 7.477,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 6.199,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.934,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 765,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 2.693,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 111,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 2,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 2,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 22,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 22796-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 7.532,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 458,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 2.934,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.276,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 765,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 2.693,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 8.297,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/04/2020 Valor: 3.573,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 3.940,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 1.028,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 47,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Meire Isabel de Paiva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 050.644.796-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/04/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 1.655,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 83,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 8.469,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 6.687,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/04/2020 Valor: 135,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 774,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 969,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 89,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/04/2020 Valor: 197,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/04/2020 Valor: 113,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 88,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 1.372,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/04/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/04/2020 Valor: 109,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 319,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/04/2020 Valor: 902,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.315.197,63