ADPM

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2020

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 776,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73125-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Conselho Regional de Quimica 2ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Safe Cert Certificação Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.928.698/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 50,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 13,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 5.170,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 68,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Paulo José Lima
CPF credor / CNPJ credor: 029.689.676-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 497.616.256-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 005.803.006-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Lucia Helena Dias
CPF credor / CNPJ credor: 494.491.506-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 686,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 2.049,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.253,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.465,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 358,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 5.217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: MARCIA CRISTINA DA SILVA PINTURAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.241.517/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 5.200,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 232,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.250,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2098 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 433,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 102,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 2.353,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 1.736,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 520,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 512,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 4.281,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 11.329,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Cleso Rangel de Oliveira 21367124620
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.836/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.891,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 230,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.880,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 4.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: C D B COMERCIO AGRÍCOLA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.760.712/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.861,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 6.088,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.428,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 3.691,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 168,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 633,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Nathalia Mendes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 123.258.086-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Viviane Aparecida Nery Silva
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.226-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Vera Lúcia Maroti
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.026-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 61,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 4.675,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 2.604,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 52,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 97,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 1.442,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 751,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: CESAR BATISTA MORAIS DOS SANTOS 06885329620
CPF credor / CNPJ credor: 33.069.803/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: ALICIANE SILVA BALBINO 13679593651
CPF credor / CNPJ credor: 34.230.278/0001-77
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: RENATA DE OLIVEIRA LIMA 07870970638
CPF credor / CNPJ credor: 36.064.001/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 6.723,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 1.041,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Adriana Aparecida Silva CPF 016.066.746-17
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.240/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 6.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 278,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 302,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 310,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 641,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 534,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.881,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 2.827,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 7.722,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 064.281.576-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cardiofisiologia Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.323/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 30.590,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 2.996,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 8.787,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.549,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 2.510,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 59,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Saint Emilion Automovéis Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 562,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 250,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: CÉLIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.988.248-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOSEG SEGURADORA PATRIMONIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.020.309/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 243,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Saint Emilion Automovéis Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Recauchutagem de Pneumáticos Caixeta e Oliveira Limitada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.636.171/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 4.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: A.F.D.Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.479/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 30.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: IZANOR RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 2.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Janio Carlos do Nascimento MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 5.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71024-3
Credor: Janio Carlos do Nascimento MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ELIEZER MONTEVECHIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.016-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 282,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 252,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.509,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.993,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.795,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 1.166,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.860,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 6.140,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 18.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 1.783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 2.229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 1.337,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 1.372,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 3.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 25,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 750,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 1.821,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 7.006,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 72,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 157,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 650,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.111,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 251,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 4.313,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 47.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CAMILA CRISTINA VIEIRA GABRIEL DAMASCENO 09569008601
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.589/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 820,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 3.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 9.663,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 3.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: G R Industria, Comercio e Transportes de Produtos Quimicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 187,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 686,00
Nº do documento: Ch34323 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 184,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 438,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 986,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 3.125,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.053,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 3.251,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Raimundo e Santos Comercio de Pneus EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.745.991/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ESPAÇO VIDA Com. e Dist. de Prod.Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 57,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.527,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 7.980,00
Nº do documento: Ch34622 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: WALLACE DE ALMEIDA ALVES 11296601684
CPF credor / CNPJ credor: 34.744.288/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 6.092,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 1.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Viviane Cristina Soares Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 086.568.306-94
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 11.588,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 178,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 416,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luis Fernando Nogueira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.191.286-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 29.948,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 29.948,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 1.971,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 65,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 1.599,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 21,84
Nº do documento: CH34620 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANOPOLIS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.322/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 44,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: João Paulo Andrade Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 066.040.766-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 63,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Vítor Nery de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 1.040,00
Nº do documento: Ch34622 Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Recauchutagem de Pneumáticos Caixeta e Oliveira Limitada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.636.171/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 13.133,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 696,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 9.924,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.959,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 11.048,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 49.155,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 8.154,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 6.578,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.975,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 50.723,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 15.493,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.763,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.657,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.395,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35.706,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 26.948,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 14.369,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.268,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.113,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 39.749,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 27.918,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.785,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 21.280,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 127.297,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 42.436,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 9.885,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 4.454,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 13.006,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 11.679,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 7.736,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 7.546,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 19.602,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 9.867,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 10.849,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71024-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 2.738,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 386,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 156,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 33.795,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 30.671,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 17.758,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 45.168,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 7.455,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 5.753,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.297,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.660,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 139,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 0,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 11,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 6,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.297,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 508,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 54,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.660,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 8.297,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.328,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 4.428,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 756,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 307,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Clecio Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 322.448.538-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 493,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 178,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.151,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.150,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 16.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 151,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 993,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 361,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 844,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 337,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 207,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 18,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 88,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 1.306,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 109,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 4,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 314,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 857,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 866,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.401.656,61