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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.502,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Wigor dos Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 118.553.906-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Viviane Bastos Santa Clara dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 260.503.468-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Fátima Regina Ferrari Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 267.077.518-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 7.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 219,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 866,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 335,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 5.126,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Rogério Teodoro 77281063687
CPF credor / CNPJ credor: 18.235.827/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 563,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.036,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: LUCIENE ELAINE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.647.888/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Bertoldi & Freitas Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.596.561/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 711,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: Distribuidora Mateus Brito Embalagens Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.326.814/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 12.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Artefatos de Cimento P.A.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: João Faria de Paiva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 36.120.726/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 3.693,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MARIANA FERREIRA BORGES ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.577.144/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 432,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78864-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Wigor dos Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 118.553.906-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 7.738,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 302,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: Adriana Aparecida Silva CPF 016.066.746-17
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.240/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.010,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.427/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.554,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 5.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Nathalia Mendes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 123.258.086-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Maria Regiane da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 047.105.976-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Luciana Isabel Maroti
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.026-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Jhonatan Paulino Batista Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 101.857.846-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Eliete Borges Fernades Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Rosalidia Pereira Faria
CPF credor / CNPJ credor: 854.705.896-68
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Marcelo Marassá
CPF credor / CNPJ credor: 105.508.488-60
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Walkiria Elizabete Rossini
CPF credor / CNPJ credor: 119.716.668-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Marcia Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Lucas Maciel Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 073.960.206-38
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Grupo de Serestas Sant'Ana
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.314/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Leandro Matias da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 073.831.476-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Douglas Jefferson de Oliveira Correia
CPF credor / CNPJ credor: 094.735.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Thales Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 117.219.416-57
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.575/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 6386-X
Credor: Walkiria Elizabete Rossini
CPF credor / CNPJ credor: 119.716.668-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Enfrenamento da Emergência COVID 19 - Lei Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 12.659,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CLINICA COSTA BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.091.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0019.2099 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Osório Dias Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 575.670.268-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 36.877.209/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: WALTER FABIANO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.806.306-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CANDIDO 08985932632
CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 6.829,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78882-1
Credor: ELIVELTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 36.574,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Marco Zero Construção Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.289.836/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 35.366.232/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Kenia Paloma Alves
CPF credor / CNPJ credor: 097.973.656-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 6.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.874,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 6.719,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 16.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 12.010,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 22.527,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 13.443,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 9.375,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: RODRIGO DO PRADO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 013.461.346-50
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: RODRIGO DO PRADO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 013.461.346-50
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 34.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ATUAL GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.408/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: RONIVALTO DE PAIVA 32444168615
CPF credor / CNPJ credor: 32.912.522/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 178,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.801,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.129,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.295,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 11.486,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FLAVIO FRANCO RIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.828/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 844,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: LineControl Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.357/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 17.878,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: SILVIO VIGIDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.276.825/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.282,07
Nº do documento: CH34775 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CÉLIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.988.248-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.181,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: LineControl Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.357/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.013,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 6.022,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Naziel Francisco de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 648.588.806-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 4.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 167,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 884,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 448,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 7.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 2.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 4.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vilma Fernandes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 532.483.336-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Adriana Tereza do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 118.185.236-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78882-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.741,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.876,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.159,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: Comercial Farah Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 382,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.284,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 58,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.141,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.124,00
Nº do documento: CH34773 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 321,00
Nº do documento: CH34774 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FLAVIO CAMPOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 566.451.046-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 11.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gustavo Finamor Salles
CPF credor / CNPJ credor: 076.601.946-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: D&D Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.158,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 192,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6.414,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.429,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: JULIA BOTELHO CHAPADEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 37.461.923/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 4.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78677-2
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.091,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: SILVIO VIGIDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.276.825/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: SILVIO VIGIDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.276.825/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.787,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 9.253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78677-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.188,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 78677-2
Credor: NATHALIA MENDES VIEIRA 12325808645
CPF credor / CNPJ credor: 28.926.209/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 6.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Marcos Antonio Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 413.710.036-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 3.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 19.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: Dental Samia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 46.591,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 834,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 214,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 474,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 723,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 398,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.209,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: MASSAFERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 4.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 954,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.908,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 8.720,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 820,48
Nº do documento: CH34774 Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 17.775,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 77378-6
Credor: Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.010.382/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.621,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VACIR CAMARGO JUNIOR 22571952803
CPF credor / CNPJ credor: 28.505.537/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: KATIA CECILIA SILVA 12240901608
CPF credor / CNPJ credor: 30.017.652/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 790,00
Nº do documento: CH34772 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Modesto
CPF credor / CNPJ credor: 002.779.396-66
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 13.470,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 35.929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 9.169,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 40.804,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 20.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 25.603,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 25.603,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Miro Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 9.342,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 18.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.335,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 11.617,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624025-7
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3539-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.490,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.528,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 667,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 9.438,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.157,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 619,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: CESAR BATISTA MORAIS DOS SANTOS 06885329620
CPF credor / CNPJ credor: 33.069.803/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.108,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 129,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 935,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.881,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 512,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 736,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.743,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.349,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 13.159,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.637,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.406,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.657,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.041,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: RENATA DE OLIVEIRA LIMA 07870970638
CPF credor / CNPJ credor: 36.064.001/0001-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: REGINALDO DE JESUS LEAL 08957968644
CPF credor / CNPJ credor: 32.485.342/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: ALICIANE SILVA BALBINO 13679593651
CPF credor / CNPJ credor: 34.230.278/0001-77
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Vanessa Jaqueline Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.085.406-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.199,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.139,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.806,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.632,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.617,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 9.360,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 39,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 75337-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 138,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 95,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 370,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 498,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 148,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.231,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 135,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Daniely Caroliny Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.976.146-71
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: YAME RENATA DE SOUZA VIEIRA 37024127864
CPF credor / CNPJ credor: 33.699.047/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 184,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 438,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 986,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.636,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 11.588,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 249,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.736,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.306,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 12.350,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.466,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.680,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 62.679,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.785,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8.355,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 18.045,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.076,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 25.126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.063,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 32.245,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.325,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 21.790,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 23.649,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 21.199,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 79.376,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.331,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 9.132,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 39.765,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.607,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 13.167,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.394,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 35,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.990,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 12.519,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8.082,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 23.646,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.200,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 11.336,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 56,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 9321-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 282-8
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 21,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 764,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.255,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 71028-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 402,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 8.475,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 14.063,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 17.383,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 76283-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 21.584,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 24.367,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 11.145,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 7.568,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.375,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 877,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 21,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 6.074,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.301,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 110,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 7,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.375,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 877,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.301,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8.297,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.276,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7.219,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.177,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 79,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Luciano Ferreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 972.846.296-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Flaviana Fernanda da Silva Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 117.075.576-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 5.524,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 8.142,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 176,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.053,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 169,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 185,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 157,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 81,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 285,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 276,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 991,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 109,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 328,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 902,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.747.150,39