Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 298,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens à serviço da EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 200,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens à serviço da EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Sidney Morais Noronha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente Despesas Viagens a Pouso Alegre - MG, à serviço da EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 64,00 | |
| Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .......à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 252,00 | |
| Credor: Ana Paula Vilhena | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a ...........à serviço da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 116,87 | |
| Credor: Saymon Chaster Fernandes de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.900.796-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a ...........à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 24,04 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de peças para manutenção nos Veículos à serviço do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 0,05 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.255,00 | |||