Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Ediane Luzia de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.641.086-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Karini Danieli de Paiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.565.356-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... ......à serviço da Área da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 46,00 | |
| Credor: Emília de Souza Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da Área da saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Anna Gabriela Nery Silva Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.443.806-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .......à serviço da saúde - Acompanhar Pacientes. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 536,00 | |||