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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 148,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 106,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 189,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 319,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 95,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Jussara Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 413.755.806-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.023,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.255,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.330,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 136,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Viviane Aparecida Nery Silva
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.226-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO 10320928667
CPF credor / CNPJ credor: 29.402.857/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 99,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Itamar Donizete Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 800.156.976-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Jussara Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 413.755.806-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Dalva Helena de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.510.138-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Cassiana Queila dos Santos Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.326-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 370,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 454,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 385,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA SHIRLEN DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.461.003/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 196,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 152,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 343,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 122,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 157,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 84,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.887.400/0002-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 64,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Elaine Cristina do Prado Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.969.396-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Elizabete de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 601.099.126-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ernandes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 632.612.868-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Munícipes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria de Lourdes
CPF credor / CNPJ credor: 918.791.756-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 6.337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Viação Santa Cruz S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0027-72
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Merisvaldo Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 409.679.212-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 005.803.006-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Munícipes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 5.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Duro na Queda Construções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 6.045,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FÁBIO DE SOUZA MONTEIRO 12312976625
CPF credor / CNPJ credor: 28.677.683/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.173,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: ANA SHIRLEN DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.461.003/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ernandes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 632.612.868-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Munícipes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 6.741,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 7.749,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.950,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 12.196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 4.556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 16.251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 831,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8.285,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Jessica Bernardo da Silva 10148636608
CPF credor / CNPJ credor: 19.964.458/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Luiz Carlos Barbosa Vieira & Cia. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.495.076/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 774,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros
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Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.654,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
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Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.090,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 14.412,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Jussara Maria de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 413.755.806-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 134,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 673,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 808,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 399,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.804,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 79,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 13.334,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 16.955,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.546,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.348,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Caldas Industria Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.668,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 126,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 034.676 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CARLOS MAGNO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 121.283.176-49
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 33,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 46,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647
CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 65,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.278,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Alexandre Tulio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.958,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Alexandre Tulio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.815.736-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.046,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Vanderlei Alexandre da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.421.086-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 65,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: JOSE DAVILA BITENCOURT - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.512.732/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: G R Industria, Comercio e Transportes de Produtos Quimicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.669,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.565,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 259,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 50,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 45,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 36,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 32,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 297,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 68,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 398,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Marques - CPF00770256600 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Marques - CPF00770256600 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 102,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 32,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 248,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 116,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 17.613,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Lafe LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 20.604,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 22.775,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 360,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Comércio de Móveis Oliveira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.199.942/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cardiofisiologia Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.323/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 268,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 387,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 70,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 212,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 153,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 180,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 181,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 63,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 126,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 43,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 84,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Keila Cristina da Silveira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 044.042.536-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Jairo Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 58.921,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.173,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 198,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Marivânia de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 573.212.996-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 77,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 81,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 110,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.259,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 387,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 188,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 51,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 369,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 191,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Edemilson de Carvalho & Cia. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Edemilson de Carvalho & Cia. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 48,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 208,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.653,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Marques - CPF00770256600 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 4.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Daniel Lucas Paiva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 064.281.576-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.345,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 989,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 62,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 50,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 50,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4730-9
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 519,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 386,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 92,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 4.893,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 11.200,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: JULIANO EVARISTO DE FARIA 06126191684
CPF credor / CNPJ credor: 30.078.238/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 910,00
Nº do documento: 034.675 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Enil Fernandes 916.476.656-04
CPF credor / CNPJ credor: 17.335.052/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: 034.675 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Enil Fernandes 916.476.656-04
CPF credor / CNPJ credor: 17.335.052/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.124,00
Nº do documento: 034.673 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Nilson Batista
CPF credor / CNPJ credor: 924.566.696-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 034.674 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 329,00
Nº do documento: 034.674 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: MARIO SERGIO ARANTES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 442.167.696-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.347,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3.530,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 22,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 184,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Valdenir Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 180.477.398-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 350,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Valdenir Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 180.477.398-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Lutero Mamedes
CPF credor / CNPJ credor: 016.124.838-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 723,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 977,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 853,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.024,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.234,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 908,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 4.541,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 171,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Janio Carlos do Nascimento MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 034.672 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: LUCIANA FERRAZ GOUVEIA 92860451668
CPF credor / CNPJ credor: 19.436.614/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Janio Carlos do Nascimento MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 848,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.007,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.016,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 389,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 448,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 644,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.568,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.633,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.564,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 371,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 190,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 46,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 748,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.289,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.156,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.562,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 626,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Consórcio Interm. para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2092 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consorcio Intermunicipal CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 6.678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 340,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 188,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: FABIO DE JESUS CAMARGO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.867.681/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Marques - CPF00770256600 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 625,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Lázaro Rafael de Almeida Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 085.528.476-55
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.118,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.902,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: RR Donnelley Moore Editora e Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Beraldo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 309.490.846-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Luiz Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.349.906-15
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 150,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Batuta Supermercado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.323/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 8.645,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: A.F.D.Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.479/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 150,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.806,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.896,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Carlos Jacinto
CPF credor / CNPJ credor: 089.177.466-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 7.478,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Valdenir Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 180.477.398-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 189,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 224,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.313,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4.313,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.743,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 11.991,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.275,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.942,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 14.050,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.089,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 45.738,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.871,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 16.056,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.667,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 258,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 475,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 5.138,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.176,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 41.166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.467,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 573.215.406-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: José Vitor Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 573.215.406-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3.468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carlinhos Produções e Eventos Artisticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.566.619/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Nilton Roberto Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Duro na Queda Construções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Duro na Queda Construções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 409,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7.839,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.887,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 110,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.722,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 98,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 88,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 26,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.084,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 16.420,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.574,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 371,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 11,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 514,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 368,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5843-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 64,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 10.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Joaquim Inácio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.083.106-91
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 666,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 6.462,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 582,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.506,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: KS Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 100,05
Nº do documento: 034.671 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Félix de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 171.863.826-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 100,11
Nº do documento: 034.671 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Félix de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 171.863.826-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73247-8
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 67,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Paulo César Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 009.972.486-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 471,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Maria José Franco Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Maria José Franco Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sinara de Lima Vital Cassemiro
CPF credor / CNPJ credor: 049.916.096-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Sidney Alves
CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Douglas Alves de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Douglas Alves de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 150,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Vítor Nery de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Vítor Nery de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 57,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 49,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 35.793,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 16.960,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 17.458,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 35.686,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 36.101,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 530,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 10.325,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.013,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.027,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 7.387,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 19,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.864,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.524,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7.021,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 860,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.264,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 288,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 600,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 103,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 971,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 340,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 268,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 858,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 13.062,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.018,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 17.172,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.126,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.815,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.411,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.433,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 12.212,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 20.224,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624022-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 14.921,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.883,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 12.590,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 20.711,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 102.261,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 38.081,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 21.670,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 13.080,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.759,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.830,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 19.842,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 6.290,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.619,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 10.475,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.400.667,76