Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Dayane de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.878.636-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 231,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: SAMUEL BARBOZA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.564.176-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 419,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Rafaela Faustino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.327.166-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 433,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73242-7 | ||
| Credor: Vanessa Aparecida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.985.096-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 520,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73242-7 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 370,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Murilo da Costa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Maria Regiane da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.105.976-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Vera Lúcia Maroti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.059.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 491,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 24,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Ana Carla Soares Felipe | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.635.976-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Rosana Cristina de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.956-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 523,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 62,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Verônica Elisa Jacinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.869.666-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Pedro César Beraldo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.138.616-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Carlos Jacinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.177.466-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Carlos Jacinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.177.466-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Marcelo Beraldo Cirineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.167.056-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Marcelo Beraldo Cirineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.167.056-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Marcelo Beraldo Cirineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.167.056-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 134,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Ana Paula Vilhena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 326,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José Denilson Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José Denilson Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 90,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Maria José Franco Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 346,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alessandro Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.523,72 |