Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Émerson Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Renan Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.484.246-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Ana Paula Vilhena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Carlos Jacinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.177.466-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 162,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: João Paulo Andrade Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.040.766-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Serviços Médicos Dias Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.128/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 422,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Marcelo Pedro da Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.910.428-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Waldirene dos Reis Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 130,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Ana Paula Vilhena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 110,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 63763-7 | ||
| Credor: Thaynara Lafaeth Faustino Peixoto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.227.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 67,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Marcia Beraldo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 93,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Ana Aparecida Beraldo Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.574.766-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 338,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 37,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 372,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Walquiria Diana Duarte - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.128,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 463,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 10.672,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Santana Auto Viação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 4.534,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.585,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 8.492,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 282,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.132,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: S & S Comércio de Flores Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.866.291/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 166,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Luciana de Azevedo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.342.696-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.021,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 22.856,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.227,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 338,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 94,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.233,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.105,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 13.177,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 11.497,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 17,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 7,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: FERNANDO CAMPOS DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.203.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 89,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 577,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.729,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: ÊXITO Laboratório de Análises Clínicas Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.427.543/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 3.267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 21872-3 | ||
| Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 4.635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José Denilson Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José Denilson Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José Denilson Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 101,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 866,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Elemig Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.629.185/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.894,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 125,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.755,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 7.803,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.916,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Valdine Alves Vieira 03026646610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.523/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Maria José Franco Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 7.204,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.171,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.218,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 63763-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 10.275,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 1.273,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.887.400/0002-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: José Denilson Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.621.876-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Caldas Industria Quimica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 246,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 9.987,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 7225-7 | ||
| Credor: Carlinhos Produções e Eventos Artisticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.566.619/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 15.012,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Carlinhos Produções e Eventos Artisticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.566.619/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: D&D Ambiental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.236.115/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.593,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Caldas Industria Quimica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 74,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 109,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 598,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 174,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 3.136,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.685,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 747,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 197,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.695,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 241,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.360,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Radany Sebastião da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 39.578,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.476.095/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind. & Com. Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 240,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 193,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 114,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 3.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 335,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 1.294,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Fernandes e Fernandes Analises Clinicas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0003-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: CRISLAINE APARECIDA DE FARIA 05913740645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.008.485/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 1.053,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73242-7 | ||
| Credor: Silvia Debora do Carmo Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Fernando Augusto da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.378.086-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 122,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Nélio de Pádua | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.002,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Oxicoper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 549,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 569,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 34708 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Luiz Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.305.556-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 183,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 169,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Recauchutagem de Pneumáticos Caixeta e Oliveira Limitada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.636.171/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.026,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 160,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: 34707 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: José Pedro Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.114.286-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.619,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.258,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.572,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 928,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 585,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 559,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 449,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 515,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 2.407,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.578,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.382,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 262,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 258,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.812,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.675,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.762,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8.941,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 4.499,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 18.678,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.592,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 11.379,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 3.553,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 18.478,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 1.905,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 39.493,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 22.617,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.277,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8.806,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.717,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 5.309,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 13.368,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 1.202,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 5.920,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 16.221,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 1.762,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8.193,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 3.883,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 11.248,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 32.821,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 38.739,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.298,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 17.320,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 87.784,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 2.926,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 4.789,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 2.247,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 36,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 4.148,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 12.870,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 10.383,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 11.680,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 22.958,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 234,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.619,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 10.475,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Nilton Roberto Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Lucas Evandro de Souza 16621970647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.381.878/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.561,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: VIDRAÇARIA ALVES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.275.506/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 3.253,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ammer Comercio de Produtos Quimicos do Brasil - Eireli- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 515,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.375,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.082,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 5.587,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.087,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2.513,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 4.565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 318,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 114,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 76,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 84,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 979,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 4.228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 419,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 904,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.570,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 4.313,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 5.476,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 10.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 10.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 423,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sinara de Lima Vital Cassemiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.916.096-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 422,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Sinara de Lima Vital Cassemiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.916.096-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 21,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 143,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 148,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 64,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.468,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Ernesto Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Adílson Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Adílson Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: José Adílson Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 4.641,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Oxicoper Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0003-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 34704 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Airton Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.206.306-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.797,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: RR Donnelley Moore Editora e Gráfica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Sidney Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 7.601,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 68,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 19.105,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 17.253,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 25.659,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 369,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 39.201,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 11.516,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 6.503,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 81,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 0,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 5.322,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 20,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 11,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 24,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8.579,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 6.665,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 80-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 79-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 15,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 81-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624015-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 69-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 89-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 78-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 250,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.347,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 43,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 7225-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 8,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 7225-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 273,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 006212-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 63763-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5843-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73242-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 23,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 89,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 985,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 47,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 10,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 98,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 357,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 118,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 117,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 439,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 149,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.116,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 357,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 280,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 815,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 111,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 120,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 107,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 118,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 622,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 298,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 98,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Nélio de Pádua | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 45,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 55,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 66,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 461,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 331,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 819,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.177,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 144,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 108,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 67,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 22,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 176,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 340,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 154,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 232,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 127,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Matheus Miranda Cruz ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Comercial Farah Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.3007 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Administração e Fazenda | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 3.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Veruska Carneiro e Castro - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.179.111/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 117,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 99,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 99,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 67,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 95,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 81,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5510-7 | ||
| Credor: CH Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 277,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 281,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Vítor Nery de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
| Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 293,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alessandro Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 264,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Alessandro Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.047.725,58 |