Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contribuição ao INSS, Mês de ... de 2.017, Parte Devida pela Empresa, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Maria José Franco Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Ref. Reembolso de Despesas Viagens a .......... á. Serviço da Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 3.813,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 26.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para veículo à serviço do TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para o veículo Ducato/Doblô à serviço da área da SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 15,44 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Manutenção em Veículos à Serviço da Área da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 40,19 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para o Veículo Kombi, Utilizado no TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 37,61 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para o Veículo utilizado no TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 585,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para manutenção nos veículos utilizados à serviço do TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 80.992,03 | |||