Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 717,92 | |
| Credor: Alessandro Domingues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 408,90 | |
| Credor: Douglas Alves de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 74,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.004,00 | |
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 252,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 82,00 | |
| Credor: Ediane Luzia de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.641.086-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 404,00 | |
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Taís Regina dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre como Acompanhante de pacientes no ônibus da área da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.109,36 | |
| Credor: Boaventura Carvalho Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.092.256-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a ............ á serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 908,68 | |
| Credor: Vítor Nery de Morais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... ..... á serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 81,00 | |
| Credor: Sidney Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... à Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: José Adílson Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. Despeas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Crianças para Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 155,26 | |
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39,43 | |
| Credor: Sinara de Lima Vital Cassemiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.916.096-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Ref.a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à Serviço da ÁREA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 202,42 | |
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 247,30 | |
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 877,00 | |
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. Despeas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Crianças para Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 88,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 124,00 | |
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 77,90 | |
| Credor: Ana Paula Vilhena | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 433,84 | |
| Credor: João Paulo Andrade Azevedo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.040.766-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a ....à serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 283,80 | |
| Credor: Marcia Beraldo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 211,95 | |
| Credor: Marcelo Beraldo Cirineu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.167.056-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 186,05 | |
| Credor: Waldirene dos Reis Zordan | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a ...............para participar de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 74,00 | |
| Credor: Jairo Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 351,00 | |
| Credor: Gilberto Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4,03 | |
| Credor: Pedro César Beraldo de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.138.616-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Paciente no. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Gilberto Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre - MG, para levar crianças para o Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 138,64 | |
| Credor: Jairo Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da Assistência Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 12.332,49 | |||