Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 717,92 | |
| Credor: Alessandro Domingues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 408,90 | |
| Credor: Douglas Alves de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 74,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.004,00 | |
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 252,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 82,00 | |
| Credor: Ediane Luzia de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.641.086-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 404,00 | |
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Taís Regina dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre como Acompanhante de pacientes no ônibus da área da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.109,36 | |
| Credor: Boaventura Carvalho Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.092.256-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a ............ á serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 908,68 | |
| Credor: Vítor Nery de Morais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.754.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... ..... á serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 148,51 | |
| Credor: João Félix de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.863.826-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, para Tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.571,84 | |
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Telemar, Telefones a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.403,13 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Energia Elétrica, Mês de , Destacamento da Policia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,73 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Energia Elétrica, Mês de , .Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32,76 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Energia Elétrica, Mês de , Secretaria Municipal de Saúde e UBS Santa Águeda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 348,40 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa ..., Telefone a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.928,10 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Embratel, Telefone a Serviço da Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 984,27 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Embratel, Telefone a Serviço das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 8.469,45 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Telefônica, Telefones Celulares, a Serviço da Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 613,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9,90 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa com Tarifa sobre a Cobrança de Impostos e Taxas Recebidos pelo CEF.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.866,94 | |
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contribuição ao INSS, Mês de ... de 2.017, Parte Devida pela Empresa, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.502,69 | |
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contribuição ao INSS, Mês de ... de 2.017, Parte Devida pela Empresa, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 66.249,25 | |
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contribuição ao INSS, Mês de ... de 2.017, Parte Devida pela Empresa, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 29.910,73 | |
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contribuição ao INSS, Mês de ... de 2.017, Parte Devida pela Empresa, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.530,54 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Iluminação Pública, Mês de , ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 81,00 | |
| Credor: Sidney Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... à Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: José Adílson Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. Despeas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Crianças para Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 155,26 | |
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39,43 | |
| Credor: Sinara de Lima Vital Cassemiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.916.096-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Ref.a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à Serviço da ÁREA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 202,42 | |
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.881,63 | |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho Referente Pagamento de Rateio para Manutenção do CISSUL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 247,30 | |
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 877,00 | |
| Credor: Javan Menezes dos Reis de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.136.485-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Nilton Roberto Gouveia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho Referente à locação de Imóvel situado no Bairro do Morro em Silvianópolis / MG - para funcionamento do Destacamento da POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 169,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 866,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.937,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 12.672,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.206,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 623,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.823,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 509,41 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.872,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 623,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 52,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.510,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 598,39 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 269,47 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 623,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 725,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 188,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.930,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.281,88 | |
| Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho Referente a Despesas Postais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.290,28 | |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho Referente Pagamento de Rateio para Manutenção do CISSUL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 920,34 | |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.10.302.0012.2093 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gestão do Consórcio - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho Referente Pagamento de Rateio para Manutenção do CISSUL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.502,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C 71.564-6 , Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.640,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C 71.566-2 , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. Despeas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Crianças para Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 88,00 | |
| Credor: José Denilson Garcia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 124,00 | |
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Empenho Ref. Contratação de Empresa para Realização de Serviços Especializados na Elaboração e Monitoramento dos Programas e Projetos Relacionados à Secretária Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2,74 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Telefônicas, Empresa Embratel, Telefones a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,01 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para manutenção nos veículos utilizados nas atividades dos SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 5.147,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 373,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 2.711,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.062,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 77,90 | |
| Credor: Ana Paula Vilhena | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 433,84 | |
| Credor: João Paulo Andrade Azevedo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.040.766-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a ....à serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 283,80 | |
| Credor: Marcia Beraldo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.626,80 | |
| Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contrataçãod e Empresa para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do sistema de Iluminação Publica dos Seguintes Município Consorciados ao Cidersul | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 211,95 | |
| Credor: Marcelo Beraldo Cirineu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.167.056-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para o Veículo Ducato HDF 0131 Utilizado nas atividades da Area da Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 51,95 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 61,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 81,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.657,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 91,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho ref. Tarifas Bancárias , C/C , Banco do Brasil S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,08 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça da Linha Fiat para Veículo Utilizado na Area da Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,06 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças da Linha Volkswagen e Mercedes Benz para Veículos Utilizados pelos Servicos Urbanos Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça da Linha Mercedes Benz - Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,28 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça da Linha Volkswagem para Veículo Utilizado no Transporte da Area da Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça da Linha IVECO para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 186,05 | |
| Credor: Waldirene dos Reis Zordan | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.704.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a ...............para participar de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 74,00 | |
| Credor: Jairo Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 337,27 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho Referente a Realizacao de Servicos de Coleta, Transportes, Tratamento e Destinacao Final dos Resíduos Sólidos de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Peça da Linha Fiat para Veículo Utilizado no Setor dos Servicos Urbanos Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,03 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente Aquisicao de Peca da Linha Iveco para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,67 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Peça da Linha Volkswagem para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10,21 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Peça da Linha Volkswagem para Veículo Utilizado no Setor Administrativo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 351,00 | |
| Credor: Gilberto Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Ref. a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.800,00 | |
| Credor: KS Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho Referente a Servicos de Implantacao, Treinamento e Suporte do Sistema ESUS e Sistemas Municipais, Consultoria em Sistemas de Gestao de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4,03 | |
| Credor: Pedro César Beraldo de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.138.616-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Paciente no. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças da Linha Fiat - Veículo Utilizado no Transporte da Secretaria de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,16 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças para Veículo à Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,10 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças da Linha IVECO para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 541,48 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.275,05 | |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,31 | |
| Credor: M.M.Comércio de Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças da Linha IVECO para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 16,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.111,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho Referente Folha de Pagamento, Mês de ... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 41,71 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças da Linha Renault para Veículos Utilizados na Secretaria de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 243,45 | |
| Credor: Varejão das Peças Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Peças da Linha Volkswagem para Veículo Utilizado no Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Gilberto Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre - MG, para levar crianças para o Ensino Especial na APAE e Instituto Filippo Smaldone.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Jessica Bernardo da Silva 10148636608 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.964.458/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho Referente a Prestação de Serviços de Ensino de Ballet, Jazz e Zumba do Projeto Educativo Cresço e Apareço do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.437,45 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.262,33 | |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita pela FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 110,20 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 138,64 | |
| Credor: Jairo Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... para Transportar Pessoas Carentes de Nosso Município para Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da Assistência Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 282.075,50 | |||