Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 695,00 | |
| Credor: Boaventura Carvalho Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.092.256-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a ............ á serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 44,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de viagens a Pouso Alegre à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de viagens a Pouso Alegre à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de viagens a Pouso Alegre à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 44,00 | |
| Credor: José de Oliveira Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de viagens a Pouso Alegre à serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Sidney Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.245.856-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a .... à Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Maria José Franco Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.801.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... a serviço da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 102,00 | |
| Credor: Ana Paula Vilhena | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.869.076-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas de Viagens a .... à serviço da ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.283,00 | |||