Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Marcio José de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.431.596-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
| Credor: Marcelo Marassá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.508.488-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 421,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Marcelo Marassá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.508.488-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.538,20 |