Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:30
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 561,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.811.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 695,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Andreza Lima Rocha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.002.486-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Lucrécia Francisca de Faria Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.184.956-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: José Denilson Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Degiane Domingues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Alessandro Domingues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 264,40 | |
Nº do documento: 034,533 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Marcelo Marassá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.508.488-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Douglas Alves de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 462,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Sidney Morais Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: José de Oliveira Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 60,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73242-7 | ||
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Gilberto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 403,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.323,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.231,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 26,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Waldirene dos Reis Zordan | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | ||
Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: José Adílson Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | ||
Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 14.074,40 |