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Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:53

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.587,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: João Gualberto Miranda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 160,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CH Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.284/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 492,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Imago Diagnóstico Por Imagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 161,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 53-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 829,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 53-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 876,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 67962-3
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 703,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.178,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 985,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 400,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 6741-5
Credor: Jairo Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Jairo Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 677.711.908-63
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Denilson Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 854.704.226-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Lucrécia Francisca de Faria Alves
CPF credor / CNPJ credor: 377.184.956-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Renata Andrade Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 000.279.266-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Cássia Beraldo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.876.416-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Bianca de Cássia Alves Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 072.469.026-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Viviane Aparecida Nery Silva
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.226-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Imago Diagnóstico Por Imagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 9.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.351,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.898,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 21.499,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 14.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Júlio César de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 010.994.496-85
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Conferências e Exposições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Lima & Ramos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.100.235/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Douglas Alves de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.326-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 470,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Marcilia Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 970,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 161,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 325,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.192,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 26.098,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.859/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.859/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.779,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 647003-1
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 9.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Radany Sebastião da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 11.482.473/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Elaine de Cássia Vilhena Borges
CPF credor / CNPJ credor: 063.522.026-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Cláudio de Paula Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Maria Regiane da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 047.105.976-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 75,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 692.005.646-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 278,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 6741-5
Credor: GASP - Serviço de Apoio de Segurança Privada Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.778.973/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 25.668,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Lucfe Serviços Urbanos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.409/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Duarte Balanças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.548.096/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 2.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Walquiria Diana Duarte - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 034.519 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Leandro Maciel Peixoto 09309410639
CPF credor / CNPJ credor: 19.529.845/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Jessica Bernardo da Silva 10148636608
CPF credor / CNPJ credor: 19.964.458/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: David Rodrigues - 537.027.516-53
CPF credor / CNPJ credor: 23.037.770/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Flores Akiko Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.392.150/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 970,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Lúcia de Fátima Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 450.083.536-91
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 338,00
Nº do documento: 034.522 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ana Isabella da Silva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 448.537.548-06
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 419,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Flores Akiko Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.392.150/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 1.757,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Pedro G. Fernandes ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.945.027/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 789,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.887.400/0002-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 54,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Thiago Jacinto Malvino
CPF credor / CNPJ credor: 079.748.186-97
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.797,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 212,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.92.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Publicidade
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 516,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.92.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Publicidade
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 378,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.379,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 345,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.167,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Marcilia Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 338,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 534,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 892,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 5.589,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 636,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 306,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 788,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Pavican Pavimentação e Terraplenagem Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 34518 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Juliano de Oliveira Marcelino ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.321.650/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.170,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Start Reabilitação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.394.816/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0016.2078 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 15.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 6.068,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 2.216,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 212,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.003,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 53019-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 439,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Associação dos Árbitros de Pouso Alegre e Região
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.351,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 818,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 43,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.460,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 983,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Helio B. Martins Junior ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 567,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 585,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 140,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 99,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 260,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 60,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 387,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Matheus Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2.032,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.3006 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos no Prédio do Paço Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.183,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 620,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.519,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 634,00
Nº do documento: 034.521 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Antônio Eustáquio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 105.520.498-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 364,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 168,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 21.539,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 8.921,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.343,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 258,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.052,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 780,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Edvalda de Cássia Domingues Maziero
CPF credor / CNPJ credor: 043.290.066-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 3.973,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Viação Santa Cruz S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0027-72
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 932,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.897,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 11.817,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 112,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 5.039,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 975,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 119,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 173,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.814,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 6.573,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 148,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.234,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Comercial Farah Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 316,85
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 11.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 80-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Nilton Roberto Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.188,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 34520 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 6.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 306,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 343,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.635,23
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.111,33
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.157,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 81-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 12.185,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 79-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 11.443,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.288,96
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.058,51
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 10.940,46
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 18.939,59
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.111,33
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 17.499,39
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 034.525 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 6.701,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.111,33
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 10.798,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 78-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 40.311,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 14.838,84
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.512,92
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 30.875,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 16.460,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 43.238,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 14.052,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 95.168,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.054,42
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 12.582,45
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 22.552,75
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.556,80
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 10.153,95
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.619,01
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 10.475,99
Nº do documento: 034.517 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 956,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 25.238,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 17.284,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 30.951,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 890,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.309,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 72,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 5.047,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 47,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 0,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 10,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 14,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 6.139,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 194,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.532,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.777,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.924,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.829,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.729,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.400,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.387,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 52-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 80-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 81-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 79-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 78-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.220,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 53-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 6741-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 8,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 24,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4711-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1972-0 Conta: 5510-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 63763-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19952-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 118,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 194,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73254-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 30,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 87,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 270,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 53,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 279,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.098,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 486,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 245,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 561,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 4.811,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 69-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Ana Claúdia da Silva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 680.238.636-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 154,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 73242-7
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 419,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Alexandre Roberto de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: Weslley Adriano Martins da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.938.606-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71566-2
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 71564-6
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.032.501,35