ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 11:21:40

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 258,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Dalva Helena de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 040.510.138-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 55,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Angelita Reis de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 031.281.106-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Marcia Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 22.709,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 12.745,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 39.326,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 16.549,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 78-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 32.397,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 39.289,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.180,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 9.496,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 11.434,52
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.202,67
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 970,53
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.383,13
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.421,07
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 14.550,59
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 8.416,68
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.195,84
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 3.733,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 63763-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 3.199,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 81-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 8.050,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 80-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 20.074,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 11.772,38
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 5.079,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 13.987,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 78-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 33.701,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 11.923,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 78-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.599,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 838,00
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 3.212,92
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 18.849,07
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 25.897,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 12.939,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 22.139,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 59.597,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 12.597,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 38.891,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.869,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 3.996,84
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 13.377,74
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 7.094,80
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 21.051,39
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.417,92
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.173,28
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.619,01
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 10.475,99
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4.615,80
Nº do documento: 034.462		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 7.497,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: REGILSON ALVES PINHEIRO 07828960654
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 4.303,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 7.759,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 2.415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5321-X
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.899,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 7.960,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.3006			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos no Prédio do Paço Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 189,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.594,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: BB+B Comércio em Geral Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.123.752/0001-78
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Valdeir Paulo de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.374.226-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 11.351,40
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 922,23
Nº do documento: 034.457		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.482,05
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.253,04
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.153,04
Nº do documento: 034.448		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 802,60
Nº do documento: 034.454		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 20.452,86
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.562,66
Nº do documento: 034.458		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.850,54
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.071,62
Nº do documento: 034.450		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.498,62
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.405,75
Nº do documento: 034.456		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 4.429,21
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 745,20
Nº do documento: 034.449		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.030,40
Nº do documento: 034.451		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.638,00
Nº do documento: 034.452		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.612,52
Nº do documento: 034.453		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.485,58
Nº do documento: 034.455		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 9.587,72
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.111,33
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 4.063,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 63763-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 4.267,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 81-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 11.444,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 80-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.-			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 24.694,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 79-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 11.469,79
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 5.443,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 11.447,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 78-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 4.994,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.212,92
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 26.806,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 82.784,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 13.325,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.267,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.996,84
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 13.377,74
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7.232,43
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.633,97
Nº do documento: 034.459		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 939,93
Nº do documento: 034.460		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.844,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 15.822,36
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.556,80
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.011,33
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.619,01
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 10.475,99
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 4.720,89
Nº do documento: 034.461		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 9.447,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.3006			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos no Prédio do Paço Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 729,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.3024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 521,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 978,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Comercial Silva e Urbanos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Maria Virginia Do Couto Balestra
CPF credor / CNPJ credor: 079.124.216-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Luidi Alexandre De Faria 00917031660
CPF credor / CNPJ credor: 14.375.231/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.3006			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos no Prédio do Paço Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 124,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Associação dos Árbitros de Pouso Alegre e Região
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 4.789,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 101,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 33,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 187,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 709,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 358,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 13.318,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4.323,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.810,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 7.553,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 932,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 006212-X
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: André Luiz Vieira Mendes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Maria Irene de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 601.097.776-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Paulo Marques de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 188.970.296-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 169,00
Nº do documento: 034.463		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Thiago Jacinto Malvino
CPF credor / CNPJ credor: 079.748.186-97
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 787,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Valdeir Paulo de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.374.226-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7.736,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 15.465,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Vanderlei Ramos de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 034.802.398-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Luiz Paulo de Almeida Vitorino ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.448.144/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Minas Letras Comunicação Visual Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.149.450/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 034446		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Rita de Cássia Carvalho 05936030601
CPF credor / CNPJ credor: 21.877.273/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 034446		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Rita de Cássia Carvalho 05936030601
CPF credor / CNPJ credor: 21.877.273/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 535,00
Nº do documento: 034446		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Rita de Cássia Carvalho 05936030601
CPF credor / CNPJ credor: 21.877.273/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 034446		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Rita de Cássia Carvalho 05936030601
CPF credor / CNPJ credor: 21.877.273/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: André Luiz Carvalho de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 14.990.836/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Mateus de Abreu Baldoni 11282864670
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.107/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Dental Samia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 034464		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Camillo Signori & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 9.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: A.F.D.Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.479/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Evelise de Oliveira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 051.647.228-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 122,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Dental Samia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Jessica Bernardo da Silva 10148636608
CPF credor / CNPJ credor: 19.964.458/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 14.653,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 5.105,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 340,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 124,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 397,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 276,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 1.065,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.778,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 2.091,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.830,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Santannanet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.413.225/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Santannanet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.413.225/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Divino Agropecuária Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.800.483/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Rosa Miriam de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 847.781.486-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: David Rodrigues - 537.027.516-53
CPF credor / CNPJ credor: 23.037.770/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Jamison Cândido Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Ayrton da Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.107.613/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 5.029,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.931,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 174,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 329,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 482,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 83,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 4.066,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 9.559,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 876,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.186,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Marcilia Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Nilton Roberto Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 298,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 148.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 67962-3
Credor: IVECO LATIN AMERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.555/0005-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3017			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo para Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 5.884,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 542,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Comércio de Medicamentos Nunes e Gomes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Douglas Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 076.284.696-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 176,00
Nº do documento: 034.447		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: 034.465		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 342.244.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 6.698,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.218,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 498,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 18.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 302	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Nílton Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 854.714.376-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 265	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Consus Consultoria e Assessoria Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.-			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 6.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 21,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.675,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 1.545,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 300,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 24.259,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 30.233,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.609,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 11.880,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 10,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 25,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 57,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 4.033,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 3.058,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 4.604,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.677,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.112,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.105,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7.592,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 10.011,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 79-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 81-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 78-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 80-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 599,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 304,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 8,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1972-0	Conta: 5321-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19952-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 208	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71564-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 71566-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 217	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 70,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 218	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 219	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 63763-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 220	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 459,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 637,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

1.561.703,23