Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:41
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 30.252,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.459.713/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.459.713/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 3.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.459.713/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramentos no Sistema de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 034.305 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.201.302/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: OFICINA MECÂNICA TIBURCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.013.494/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Sindicato Rural de Silvianópolis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.919.126/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 788,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Marcia Beraldo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.282,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.599.908/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sheyla Rosária Vilhena de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.377.356-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Maria do Socorro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.617.736-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 6.800,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Douglas Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.284.696-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.922,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Boaventura Carvalho Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.092.256-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Fábio Jesus Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.374.176-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Associação dos Árbitros de Pouso Alegre e Região | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 30,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 117,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7.200,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 5.615,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Jamison Cândido Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 90,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Bianca de Cássia Alves Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.469.026-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 90,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Renata Andrade Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.279.266-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 12,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.977.836-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Douglas Henrique Zordan | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.977.836-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 16.650,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: Santana Auto Viação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 19.958,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4228-5 | ||
| Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Adubos Real Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.437.447/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 45,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: 1.º Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Silvianópolis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.239.128/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 3.128,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4228-5 | ||
| Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 127,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Cláudio de Paula Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.904.376-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 46,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 16,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 643,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Zacheu & Zacheu Embalagens Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.887.400/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7.845,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 883,96 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.381,94 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.457,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.989,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 203,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 914,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 452,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Darci Alves de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 918.479.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Alexandre Roberto de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.872.726-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Douglas Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.284.696-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 722,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 299,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Lucio Flávio de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.574/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 2.618,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.556,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7.657,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 643,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 322,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ana Paula Jesuíno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 199,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Emília de Souza Franco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Jéssica Rafaela Alvarenga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.368.626-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Anauá Cultura e Comunicação Ltda- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.027.598/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 328,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 40,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.190,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.078,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 62,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 034.303 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Hercules Azevedo Prado - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 649,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: TRIBUNA POPULAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.025.321/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 219,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.626,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 77,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.047,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 3.048,37 | |
| Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Mult Farma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.582,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 179,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 855,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 5,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Gráfica Santa Luzia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Zacheu & Zacheu Embalagens Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.887.400/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
| Credor: Pedro G. Fernandes ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.945.027/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Marcos Miranda Cruz ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 11.106,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: RC Construtora Civil Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.771.492/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 26.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 29-7 | ||
| Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3023 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Administração do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 25.400,00 | |
| Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 62833-6 | ||
| Credor: Saint Emilion Automovéis Peças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3031 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Assistência Social | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 17.416,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 409,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: MARCOS DANIEL MARÇAL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.928.065/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 48,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 239,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 228,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 341,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 850.041 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: João Domingues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Loja Médica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 759,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Pré-Escola (PNAEP) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 82,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 238,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 942,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 538,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 94,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 034.296 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 034.302 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 850528 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 2.656,50 | |
| Nº do documento: 034.297 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ind. e Comércio de Fogos Diamante Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.328.819/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 663,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 3.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Lucio Flávio de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.574/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Saint Emilion Automovéis Peças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Saint Emilion Automovéis Peças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 478,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 304,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 950,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 4.724,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: PAMcore Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.429.225/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 2.894,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Mult Farma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 441,25 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Doces Colmeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.142.621/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 581,30 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 3.633,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.769,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 618,35 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
| Credor: Gabriela Prado de Souza ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.448.204/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.259,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.091,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 472,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 336,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 78,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 9,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 48,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 265,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 3.009,50 | |
| Nº do documento: 034.297 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ind. e Comércio de Fogos Diamante Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.328.819/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 434,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: 034.304 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Raimundo Teófilo Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.773.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Marcos Miranda Cruz ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Pedro G. Fernandes ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.945.027/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.477/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 301,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.022,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 4.268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.229,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 503,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 663,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: BRITIS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 4.875,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.053,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.- | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sebastião Juscelino do Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 37,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 4.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Marília Adriana Santoro Marassa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.938/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Marília Adriana Santoro Marassa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.938/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 273,50 | |
| Nº do documento: 850.041 | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 181,50 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 855,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 2.132,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 96,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 191,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.477/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.477/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Combate as Drogas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | ||
| Credor: Comercial Farah Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 679,55 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 35.365,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.340,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.116,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 578,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 492,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 701,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 213,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: CAMILA TEIXEIRA BERTOLIM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Sirlene de Paiva Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 385,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: SUELI SILVEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | ||
| Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2.632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Osmar Benedito dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 6.331,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 5.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 414,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 27.242,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 23.047,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 14.272,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 33.101,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 2.094,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.126,82 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.556,80 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.000,12 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.840,72 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 15.746,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 14.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.04.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 13.989,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.328,48 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 15.225,86 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.593,31 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 18.696,07 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.736,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 13.312,95 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 14.374,51 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.733,13 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 56.084,56 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 3.225,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.321,59 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 12.923,06 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 14.096,62 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.123,26 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.089,34 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 11.630,39 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 36.247,91 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 77.928,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 36882-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 3.996,84 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 14.378,01 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.111,33 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 21.358,32 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 8.426,00 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.619,01 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 10.475,99 | |
| Nº do documento: 034.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.305,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Joaquim Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.086,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Armando Navas Guirão Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.086.736-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2.714,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Ernesto Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Nilton Roberto Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Mozart Antônio Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 173,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 241,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 236,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 2.459,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: VIVO Participações S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 317,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 278,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 75,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 89,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 139,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 155,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 93,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 155,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 157,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 298,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 166,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 157,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.272,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 99,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 178,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.381,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 129,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 195,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 4.640,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 29-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 12,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 55,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 196,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 19,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 30-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 0,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 30-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 2,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 4,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 21,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 28,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4874-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 243,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 6,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4228-5 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 4,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 006212-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1972-0 | Conta: 5321-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 89,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 6,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 16075-x | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.938,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 5.151,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 6,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 609,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.075,11 | |
| Nº do documento: 3009 | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 13,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 008683-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 16,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.698,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3.945,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 818,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.938,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.560,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 609,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.075,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | ||
| Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 223,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 316,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Benedito Porfírio Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Reginaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Gilberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Tarcinário Borges Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: João Batista Félix da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Taís Regina dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Oziel Teixeira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: José Adílson Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: José Adílson Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 234,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 375,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 283,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | ||
| Credor: Francisco Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.038.374,36 |