ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:01:18

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2059 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 18.106,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Ricardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.376-88
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 015.977.836-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.094,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: HOTEL DIPLOMAT
CPF credor / CNPJ credor: 02.221.403/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 335,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porta 80 - Serviços em Internet Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.834.673/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Tarcizo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 447.267.758-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 13,12
Nº do documento: 034.248 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 2.933,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.686.790/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Produtos Alimentícios Rainha dos Oliveiras
CPF credor / CNPJ credor: 01.486.602/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 47,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: André Luiz Ramos dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.541.576-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 692.005.646-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 692.005.646-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sirlene de Paiva Paula
CPF credor / CNPJ credor: 922.973.826-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Selma Fernandes Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 450.080.866-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Selma Fernandes Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 450.080.866-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Lillian Estela de Souza - ME 032.067.206.99
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.058/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.830,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 21872-3
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 20.151,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 9.369,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 24.133,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Philipe Molino Fonseca 06426059633 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.229.112/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 31,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: SUELI SILVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.976.256-82
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 142,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 015.977.836-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Émerson Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 085.988.926-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 163,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.146,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Angelita Reis de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 031.281.106-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 327,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Darci Alves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 918.479.236-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: MICHELI PETTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.698/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Flores Akiko Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.392.150/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 201,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.734,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 215,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 286,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.828,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 2.815,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 271,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 4.402,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar - Recurssos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: TRIBUNA POPULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.025.321/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 151,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: PR/CC/Imprensa Nacional (Diario Oficial da União)
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: DJG Remoções e Serviços Congêneres Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Osmar Benedito dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 835.555.368-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 4.020,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: João Batista Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 71.461.693/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Méthodos Laboratório Análises Clínicas e Hematologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 034.249 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: JOSÉ HAMILTON DA SILVA E CIA LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.704.091/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 557,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 2.626,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 2.706,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 034.252 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Junqueira Rabelo Serviços de Balanceamento e Alinhamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 361,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 6.331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 108,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 5.513,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 18,71
Nº do documento: 034.234 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 5.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 18.645.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2.131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.321,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.432,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 109,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 689,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 29,07
Nº do documento: 034.235 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: SILVIANÓPOLIS CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 40,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 57,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 13,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 289,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Iguaçu Material Elétrico para Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 267,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 24.170,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 23.439,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 13.995,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 32.778,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 180,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 5.289,22
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 3.221,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.556,80
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.005,36
Nº do documento: 034.241 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.328,51
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 359,68
Nº do documento: 034.237 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 17.461,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 12.404,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.705,99
Nº do documento: 034.239 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.138,81
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 830,55
Nº do documento: 034.244 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 14.935,03
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.642,40
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.815,73
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.570,75
Nº do documento: 034.243 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 16.653,13
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.711,28
Nº do documento: 034.236 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.700,45
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 10.218,15
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.067,62
Nº do documento: 034.242 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 13.303,39
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.905,33
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.333,75
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 17.742,39
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 51.193,99
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 373,61
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.358,95
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 16.315,90
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.090,32
Nº do documento: 034.240 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 9.453,42
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 14.484,38
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.173,38
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 5.665,14
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 10.329,01
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 33.726,42
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.333,75
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82.281,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 3.996,84
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 14.378,01
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.307,87
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.672,90
Nº do documento: 034.245 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 345,51
Nº do documento: 034.246 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 20.439,20
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 9.429,03
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.894,91
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 11.579,57
Nº do documento: 034.247 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Flora Ponto Verde Jardinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 327,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 650,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 2.575,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 14.462,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 663,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 626,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 6.631,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.241,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Carla Materiais de Construção Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.305,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Armando Navas Guirão Filho
CPF credor / CNPJ credor: 004.086.736-64
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Nilton Roberto Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 377.174.806-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 5.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Ana Priscila do Prado Machado ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.3013 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.036,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Cirurgica Fernão Dias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: CB - PAV Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.410.753/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 356,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 224,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 62833-6
Credor: Ana Priscila do Prado Machado ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.3032 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Serviço de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Nélio de Pádua
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Dapelle Clínica Dermatológica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.600.294/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 2.103,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 3,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 396,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 278,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 84,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 155,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 155,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 183,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 170,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 438,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 250,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 6,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 155,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.055,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 174,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 144,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Odair Bertolim -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.450,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 316,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 324,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 29,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 62833-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 63929-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 9223-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.312,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 67682-9
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 18,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.689,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 6.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 545,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.821,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.529,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 3.612,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 732,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.689,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.560,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 545,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.821,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.089,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 261,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 825.939,65