ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:30

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 5.795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: P.A. Placas Brasil Ind. & Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 16.357,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 295,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 679,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 636,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.760,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 90,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.345,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 64,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 7.458,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 260,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Britasul Indústria de Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 242,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Britasul Indústria de Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: P.A. Placas Brasil Ind. & Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 48,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 147,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 19.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Instituto da Visão de Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.969,02
Nº do documento: 034.106		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Juciel Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 793.736.406-82
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.630,56
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 12.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 32.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4730-9
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3036			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos par Serviços de Obras			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Sul Motos Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.756.966/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3036			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos par Serviços de Obras			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 293,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 186,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 26,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 70,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 32,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 123,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Viviane Aparecida Nery Silva
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.226-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 123,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 407,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 203,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Vera Lúcia Maroti
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.026-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 203,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Francisco José Marques
CPF credor / CNPJ credor: 314.329.056-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 203,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Raimundo Teófilo Leite
CPF credor / CNPJ credor: 309.773.636-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 203,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Maria Rosalina Ricardo
CPF credor / CNPJ credor: 462.648.176-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 203,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Marcus Aurélio Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 044.046.566-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 278,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 278,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Sinézio dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 800.159.216-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 117,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 034.132		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Clinisul Consultórios Médicos S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.548.020/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 55,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Soluções D' Agua Locadora lLtda Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.315.529/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 034.131		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Vitória Comunicação Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 034.125		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 034.128		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 034.126		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 034.127		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hercules Azevedo Prado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.201.636/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 705.811.266-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 2.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Mariano MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.939/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 117,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/08/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ana Paula Jesuíno
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 970,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: Fundo Estadual de Saúde - PAB - FUNED
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 98,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 1.679,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 5.457,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 13.677,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 16.267,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.-			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 034.123		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Dilermando Neri de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 016.232.408-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 121,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Plasticos Moura Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.739.248/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Associação dos Árbitros de Pouso Alegre e Região
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandra Pereira Kersul
CPF credor / CNPJ credor: 051.987.646-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Darci Alves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 918.479.236-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Marcia Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 82,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 20,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 117,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Benedito Porfírio Borges
CPF credor / CNPJ credor: 375.427.456-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Associação Ministrar
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.711/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 034.109		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 034.114		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 034.113		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 034.112		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 147,00
Nº do documento: 034.111		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 034.110		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maurício de Lima Fermino MEI
CPF credor / CNPJ credor: 07.989.342/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.757,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 320,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Cirurgica Fernão Dias
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.169,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 87,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 27,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 77,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 18832-8
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 187,17
Nº do documento: 034.116		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Roberto de Cezar Mattos Haddad
CPF credor / CNPJ credor: 736.174.907-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 53,00
Nº do documento: 034.094		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Martha Maria Bethânia Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 007.128.266-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.004,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: André Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 064.013.396-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 512,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 239,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Britasul Indústria de Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 719,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 584,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Agribombas Comércio de Bombas Implementos e Assistência Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.801.617/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.622,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 034.124		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 300,08
Nº do documento: 034.115		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Silvianópolis Cartório do 2.º Ofício
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.330/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 3.017,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 53019-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 3.525,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 1.237,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 53019-0
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.482,10
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.282,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 306,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 936,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 64,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 809,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.-			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 58,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 130,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 21872-3
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 1.007,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 21872-3
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PNATE.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 3.596,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Pedro G. Fernandes ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.945.027/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 341,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 403,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 8.229,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 1.007,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 1.705,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Construtora Santana do Sapucaí Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.234.252/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 200,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 321,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 109,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 619,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 50,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 341,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Auto Peças Comendador Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 34,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 315,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 489,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: 034.099		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ótica Zero Grau Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.076.525/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Hetikos Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Marcos Miranda Cruz ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 231,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 2.432,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 385,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 638,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 296,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 255,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.-			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 70,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 266,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 48,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 116,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 922,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 034.098		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Luidi Alexandre De Faria 00917031660
CPF credor / CNPJ credor: 14.375.231/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 106,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 591,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Cirurgica Fernão Dias
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 200,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 572,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 191,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 565,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 128,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 77,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 904,00
Nº do documento: 850.024		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Marília Adriana Santoro Marassa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.938/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 76,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 104,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 179,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 98,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 59,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 41,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 20,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 191,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 36,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 168,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 59,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 37,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 17,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 42,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 63929-X
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4730-9
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 58252-2
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4334-6
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 4.438,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Associação Comunitária de Radiodifusão AMOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.757.364/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 525,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 18832-8
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.304,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 843,00
Nº do documento: 034.108		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 361,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.019,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 3.855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 3.155,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA Peças, Equipamentos, Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.161,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 90,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 18832-8
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 132,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 103,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 43,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Francisco Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 037.918.758-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Paulo Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Eliton Montevechio de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 044.212.326-45
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0010.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Luiz Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.349.906-15
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 52,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Hosana Bueno Simoes 04998617605
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.561,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.290,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 103,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 18832-8
Credor: Império Distrib.de Emb.e Rep. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Jamison Cândido Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.026-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.556,80
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 23.034,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 21.750,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 13.347,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 30.340,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 322,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 4.550,24
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 11.088,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.-			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 11.566,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.-			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.277,30
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.217,60
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.236,00
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 10.785,58
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 18.612,25
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.057,54
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.748,32
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 14.125,80
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 147	Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058			Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.616,00
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.725,59
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 13.224,98
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 49.341,42
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.365,65
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 5.148,90
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.-			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 24.526,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 13.203,96
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 10.149,41
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 32.588,20
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.000,12
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.720,77
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 75.202,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.-			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.897,78
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12.657,24
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.403,98
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 17.745,71
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7.682,08
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.481,06
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.738,00
Nº do documento: 033.667		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 6.186,20
Nº do documento: 034.107		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 1.949,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 4.201,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 460,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.128,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 2.295,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.508,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 2,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 22,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 118,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4711-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4730-9
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4334-6
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2013	Data: 15/08/2013	Valor: 325,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4730-9
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4874-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 07/08/2013	Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 08/08/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 22/08/2013	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3539	Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2013	Data: 12/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2013	Data: 13/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2013	Data: 26/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 61854-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 40469-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2013	Data: 27/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2013	Data: 28/08/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 19805-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2013	Data: 29/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 007237-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 4.290,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 3.128,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 6,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 0,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 4,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2013	Data: 20/08/2013	Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 11,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 283145-7
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/08/2013	Valor: 4.298,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 37,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 215,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 58,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 249,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 167,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 14/08/2013	Valor: 82,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 018026-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 82,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/08/2013	Valor: 3.589,19
Nº do documento: 034.122		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 320,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 263,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 19,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 59061-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 114,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 120,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 99,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 671,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 210,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 06/08/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3689-9	Conta: 59066-5
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 441,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 368	Conta: 005908-0
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 02/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 23/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 05/08/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 09/08/2013	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 16/08/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 30/08/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2428-7	Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.-			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

884.464,85